污水凈化中心2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進行集中處理，達標(biāo)排放。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市污水凈化中心現(xiàn)有干部職工33人，其中全額編制1人，自籌編制22人，無編制人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
污水凈化中心本級
（2）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
污水凈化中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有污水凈化中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)570萬元，其中，一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款450萬元，政府性基金預(yù)算撥款120萬元。收入較去年增加60萬元，主要是增加了專項污泥處置費40萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加了20萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)570萬元，其中，工資福利支出153.1萬元，商品和服務(wù)支出4.8萬元，對個人和家庭的補助5.7萬元，對企事業(yè)單位的補貼120萬元，其他支出286.4萬元。支出較去年增加60萬元，主要是增加了商品和服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入570萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為163.6萬元，包括用于基本工資、津貼補貼等153.1萬元以及一般商品和服務(wù)支出4.8萬元，對個人和家庭的補助5.7萬元。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為406.4萬元，包括專項商品和服務(wù)支出286.4萬元，其他能源管理事務(wù)支出120萬元，主要用于生產(chǎn)運行、設(shè)備維護及污泥處置等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款296.9萬元，比2016年決算增加11.9萬元，上升4%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 8 萬元，其中，公務(wù)接待費 3 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 5 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少 1.8萬元，主要是比去年同期減少1.8萬元，主要是中心領(lǐng)導(dǎo)厲行節(jié)約，壓縮開支。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額350萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算150萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
