交通局系統(tǒng)2018年部門預(yù)算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：我局是政府組成部門，主管全市交通工程建設(shè)、交通運輸保障、交通行政執(zhí)法等工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置：我局下設(shè)市交通運輸管理所、市城市公交管理所、市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、交通局部門本級
2、交通局下設(shè)市交通運輸管理所、市城市公交管理所、市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3061.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1868.6萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入890萬元，其他收入303.1萬元。收入較去年增加306.3萬元，主要是人員經(jīng)費及治超專項收入增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3061.7萬元，其中，工資福利支出1504.5萬元，商品和服務(wù)支出132.4萬元，對個人和家庭的補助支出0.8萬元，專項支出1424萬元。支出較去年增加306.3萬元，主要是人員經(jīng)費及治超專項支出增加。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入，其他收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2758.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1637.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1120.9萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：公路養(yǎng)護支出565萬元，主要用于我市農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護等方面；治超專項支出400萬元，主要用于我市治理超載超限等方面；其他公路水路運輸支出155.9萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款132.4萬元，比2017年預(yù)算增加69萬元，上升108%。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為92.15萬元，其中，公務(wù)接待費41.95萬元，公務(wù)用車購置及運行費50.2萬元（其中公務(wù)用車運行費50.2萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少5.06萬元，主要是加強了內(nèi)務(wù)管理，減少了開支。
3、政府采購情況
2018年單位政府采購預(yù)算總額1430萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算1300萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為 905萬元，其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護340萬元、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護565萬元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加260萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
