臨湘市交通運輸局（匯總）2016年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

我局是財政全額撥款的政府組成部門，主管全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行政執法等工作。

二、部門決算單位構成

本部門決算單位包括交通局機關及局下屬的市交通運輸管理所、市城市公交管理所、市農村公路管理所、市農村公路路政執法大隊、市交通建設質量監督管理站、市港口航務管理所、市農村公路養護中心、市鄉鎮交管站。

第二部分  交通局2016年度部門決算表（公開表格附后）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  交通局2016年度部門決算情況說明

一、關于交通局2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計11153.43萬元，其中：公共財政撥款10459.11萬元，政府性基金撥款339.41萬元，其他收入354.91萬元。收入總額比上年決算數增加5929.83萬元，增長114 %；本年支出總計11153.43萬元，支出總額比上年決算數增加5929.83萬元，增長114 %。

二、關于交通局2016年度收入決算情況說明

2016年度收入總計11153.43萬元，其中：公共財政撥款10459.11萬元，占總收入的93.77 %，政府性基金撥款339.41萬元，占總收入的3.05 %，其他收入354.91萬元，占總收入的3.18 %。

三、關于交通局2016年度支出決算情況說明

本年支出總計11153.43萬元，其中：一般公共服務支出12.05萬元，占總支出的 0.1 %；其他普惠金融發展支出2萬元，占總支出的0.01 %；交通運輸支出10806.19萬元，占總支出的96.84%；其他政府性基金安排的支出339.41萬元，占總支出的3.05 %。

四、關于交通局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入總計10459.11萬元，比上年增加5497.84萬元，增長110.8%;財政撥款支出總計9798.67萬元，比上年增加5497.84萬元，增長110.8%。

五、關于交通局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款支出9798.67萬元，比上年決算數增加5497.84萬元，增長110.8%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款本年支出10459.11萬元，其中：基本支出1180.77萬元，占11.28%；項目支出9278.34 萬元，占 88.72 %

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款基本支出1180.77萬元，其中：其他一般公共服務支出12.05萬元，比年初預算數減少87.95；行政運行1163.72萬元，比年初預算數減少184.98萬元，系我局進一步加強內部管理，減少了行政成本；公路路政管理5萬元，比年初預算數增加5萬元，系我局加強了公路路政管理力度所致。2016年項目支出9278.34萬元，比年初預算數857.4萬元增加8420.94萬元，系2016年我局增加了交通項目建設所致。

六、關于交通局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出共1180.77萬元，其中：工資福利支出1004.23萬元，占85%；商品服務支出135.91 萬元，占12% ；對個人和家庭的補助22.8 萬元，占1.7%；其他資本性支出17.83 萬元，占1.3%。

七、關于交通局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2016年“三公”經費支出合計97.61萬元，比年初預算數98.21萬元減少0.6萬元，系我局進一步加強財務管理所致。分項為：因公出國（境）費支出0萬元，與預算一致；公務接待費支出42.74萬元，與預算數持平；公務用車購置及運行維護費支出54.87萬元，比預算數55.47萬元減少0.6萬元、減少1%，是我局加強公務用車管理所致。

2016年“三公”經費總額97.61萬元，比上年決算數99.85萬元減少2.24萬元，其中公務接待費比上年減少1萬元，公務用車購置及運行維護費減少1.24萬元，均系我局進一步加強內務管理所致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年我局無因公出國（境）費用支出，無公務用車購置支出，公務用車數量共16臺、運行費支出54.87萬元，公務接待費支出42.74萬元，接待695批次，8920人次。

八、關于交通局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年未安排我局政府性基金預算收入支出，但決算有政府性基金收入支出339.41萬元。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出1163.72 萬元，比2015 年減少82.5 萬元，降低6.6%。主要原因是：我局進一步加強了內務管理，降低了行政成本。

（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額25.2 萬元，其中：采購貨物支出25.2 萬元、采購工程支出0 萬元、采購服務支出0 萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛16輛，其中，一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車14輛。

（四）預算績效情況的說明。

2016年我局對項目支出進一步加大績效管理，嚴格按照年初預算績效申報情況制定工作目標，定期督促檢查執行進度和情況，較好地完成了全年工作任務。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。