臨湘市交通運輸局（本級）2016年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能：我局是財政全額撥款的政府組成部門，主管全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行政執法等工作。
二、部門決算單位構成：本決算指我局機關及局下屬以下二級機構：市農村公路管理所、市農村公路執法大隊、市交通建設質量監督站、市港口航務管理所、市農村公路養護中心。市鄉鎮交管站。
第二部分 2016年度部門決算表(公開表格附后)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、關于交通局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計10138.08萬元，其中：公共財政撥款9798.67萬元，政府性基金撥款339.41萬元。收入總額比上年決算數增加6215.17萬元，增長126 %；本年支出總計10138.08萬元，支出總額比上年決算數增加 6215.17 萬元，增長126 %。
二、 關于交通局2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計10138.08萬元，其中：公共財政撥款9798.67萬元，占總收入的97 %，政府性基金撥款339.41萬元，占總收入的3 %。
三、關于交通局2016年度支出決算情況說明
本年支出總計10138.08萬元，其中：一般公共服務支出12.05萬元，占總支出的 0.12 %；其他普惠金融發展支出2萬元，占總支出的0.01 %；交通運輸支出9784.62萬元，占總支出的96.52 %；其他政府性基金安排的支出339.41萬元，占總支出的3.35 %。
四、關于交通局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總計9798.67萬元，比上年增加5524.4萬元，增長129%;財政撥款支出總計9798.67萬元，比上年增加5524.4萬元，增長129%。
五、關于交通局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款支出9798.67萬元，比上年決算數增加5524.4萬元，增長129%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
財政撥款本年支出9798.67萬元，其中：基本支出520.33萬元，占5.3 %；項目支出9278.34 萬元，占 94.7 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款基本支出520.33萬元，其中：其他一般公共服務支出12.05萬元，比年初預算數減少87.95；行政運行503.28萬元，比年初預算數減少845.42萬元，系我局進一步加強內部管理，減少了行政成本；公路路政管理5萬元，比年初預算數增加5萬元，系我局加強了公路路政管理力度所致。2016年項目支出9278.34萬元，比年初預算數857.4萬元增加8420.94萬元，系2016年我局增加了交通項目建設所致。
六、關于交通局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出共520.33萬元，其中：工資福利支出 389.7 萬元，占74.89%；商品服務支出90 萬元，占17.29% ；對個人和家庭的補助22.8 萬元，占4.39%；其他資本性支出17.83 萬元，占3.43%。
七、關于交通局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費支出合計28.5萬元，比年初預算數31.5萬元減少3萬元，系我局進一步加強財務管理所致。分項為：因公出國（境）費支出0萬元，與預算一致；公務接待費支出20.3萬元，比預算數20.5萬元減少0.2萬元；公務用車購置及運行維護費支出8.2萬元，比預算數11萬元減少2.8萬元、減少25%，是我局加強公務用車管理所致。
2016年“三公”經費總額28.5萬元，比上年決算數31.7萬元減少3.2萬元，其中公務接待費比上年減少0.1萬元，公務用車購置及運行維護費減少3.1萬元，均系我局進一步加強內務管理所致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年我局無因公出國（境）費用支出，無公務用車購置支出，公務用車數量2臺、運行費支出8萬元，公務接待費支出20.5萬元，接待350批次，4720人次。
八、關于交通局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年未安排我局政府性基金預算收入支出，但決算有政府性基金收入支出339.41萬元。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出503.28 萬元，比2015 年減少182.91 萬元，降低26.65%。主要原因是：我局進一步加強了內務管理，降低了行政成本。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額5 萬元，其中：政府采購貨物支出5 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車1輛。
（四）預算績效情況的說明。
2016年我局對項目支出進一步加大績效管理，嚴格按照年初預算績效申報情況制定工作目標，定期督促檢查執行進度和情況，較好地完成了全年工作任務。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
