目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運輸局概況
一、主要職能
臨湘市交通運輸局負責貫徹執行國家有關交通行業的方針、政策和法律、法規，負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法等工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市交通運輸局內設機構包括：辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、交通運輸股、計劃統計股、法制股、交通戰備辦、行政審批股、黨建辦、工會等。
（二）決算單位構成。
臨湘市交通運輸局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算、局二級機構臨湘市交通運輸綜合執法大隊、臨湘市交通建設質量監督站和臨湘市長江港務服務所決算（根據財政預算管理制度，其他二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）。
第二部分 臨湘市交通運輸局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市交通運輸局2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計23,357.23萬元，與2017年相比，收、支總計增加13465.13萬元，增長136.12%。主要原因是2018年交通基礎設施建設項目增加導致收入增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入23,357.23萬元，其中：一般公共預算撥款收入20450.23萬元，比上年增加106.73%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入2907萬元，上年無政府性基金預算財政撥款收入。占本年總收入12.45%。主要原因是2018年交通基礎設施建設項目增加導致收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計23,357.23萬元，其中：基本支出1,256.69萬元，占本年總支出5.38%。項目支出22100.54萬元，占本年總支出94.62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計23357.23萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加13465.13萬元，增長136.12%。主要原因是交通建設項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出20450.23萬元，占本年支出合計的87.55%。與2017年度相比，比上年增加10558萬元，增加106.73%。主要原因是交通建設項目增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出20450.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出89.24萬元，占0.44%。社會保障和就業支出28.1萬元，占0.14%。農林水支出1833萬元，占8.96%。交通運輸支出18474.63萬元，占90.34%。住房保障支出25.26萬元，占0.12%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為1613.76萬元，支出決算為20450.23萬元，完成年初預算的1268%。其中：
1、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，比預算增加5萬元，主要是增加了招商引資工作經費；
2、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算為384.24萬元，比預算增加384.24萬元，主要是增加了般公共服務支出；
3、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數28.09萬元，比預算增加28.09萬元，主要是死亡撫恤金增加；
4、農林水（類）農業（款）農村道路建設（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為1200萬元，比預算增加1200萬元，主要是農村道路建設增加；
5、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為333萬元，比預算增加333萬元；
6、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預算數為385.5萬元，支出決算數為814.08萬元，完成預算數的211%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是人員經費增加；
7、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路建設（項）支出：年初預算數為340萬元，支出決算數為7640萬元，完成預算的2287%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是公路建設項目增加；
8、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路養護（項）支出：年初預算數為565萬元，支出決算數為565萬元，完成預算的100%，支出決算數與年初預算數持平；
9、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）支出：年初預算數為28萬元，支出決算數為28萬元，完成預算的100%，支出決算數與年初預算數持平；
10、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為33.3萬元，比預算數增加33.3萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是公路運輸管理工作事務增加，費用增加；
11、交通運輸（類)公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為3160.2萬元，比預算數增加3160.2萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是其他公路水路運輸支出增加；
12、交通運輸（類)成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對城市公交的補貼（項）支出：年初預算數為20萬元，支出決算數為1735.78萬元，完成預算的8679%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是對城市公交的補貼增加；
13、交通運輸（類)成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對農村道路客運的補貼（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為726萬元，比預算數增加726萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了對農村道路客運的補貼；
14、交通運輸（類)成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對出租車的補貼（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為345萬元，比預算數增加345萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了對出租車的補貼；
15、交通運輸（類)成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為29萬元，比預算數增加29萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了成品油價格改革補貼其他支出；
16、交通運輸（類)車輛購置稅（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為2356萬元，比預算數增加2356萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了車輛購置稅用于公路等基礎設施建設；
17、交通運輸（類)車輛購置稅（款）車輛購置稅用于農村公路建設（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為284萬元，比預算數增加2846萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了車輛購置稅用于農村公路建設；
18、交通運輸（類)車輛購置稅（款）車輛購置稅其他（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為636萬元，比預算數增加636萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了車輛購置稅用于其他支出；
19、交通運輸（類)其他交通運輸（款）其他交通運輸（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為122.25萬元，比預算數增加122.25萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了其他交通運輸支出；
20、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出：年初預算數為24.1萬元，支出決算數為25.26萬元，完成預算的104.8%，主要是住房公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市交通運輸局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,256.69萬元。占一般公共預算財政撥款的5.38%。其中:
人員經費585.66萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的46.6%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費671.03萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的53.4%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為20.3萬元，支出決算數為17.66萬元,完成預算的87%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。其中：因公出國（境）費用預算數為0萬元，決算數為0萬元，與預算持平；公務用車運行維護費預算數為0萬元，決算數為0萬元，與預算持平；公務用車購置預算數為0萬元，決算數為0萬元，公務接待費預算數為20.3萬元，決算數為17.66萬元，比預算減少2.64萬元，下降13%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費用決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，公務用車保有量0輛，公務用車運行維護費決算數為0萬元，公務用車購置為0輛，公務接待費決算數為17.66萬元，占100%。公務接待520批次4700人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少2.64萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入2907萬元,占本年收入合計的12.45%。本年支出2907萬元,占本年支出合計的12.45%。項目支出2907萬元,
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、績效目標設定情況：2018年我局實施項目為完成農村公路窄加寬建設38.178公里；完成自然村通組公路建設122.24公里；完成危橋改造15座；完成公路安保工程建設284.592公里；完成縣道養護170.913公里；完成鄉道養護398.88公里；完成村道養護1413.488公里。
2、項目組織實施情況：根據2018年績效目標設定，我局在實施過程中，嚴格執行《湖南省農村公路建設管理辦法》和《臨湘市農村公路養護管理考核辦法》，確保工程質量達標，對在實施過程中未達到要求的，責定及時整改，否則扣減相應資金。同時，按照年度市委、市政府及上級交通主管部門下達的計劃任務，我局將任務分解到月，安排專人督施工進度，定期通報，確保了全年任務的按時完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2018年我局農村公路建設（含通組公路建設）、危橋改造、安保工程建設、縣道、鄉道、村道養護工作均按任務完成，且達到了預期目標，財政專項資金也按要求撥付使用。評價結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我局項目實施后，為社會公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件，為臨湘經濟社會發展創造了良好的交通環境，得到了群眾的認可和好評。評價結果為良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
臨湘市交通運輸局單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據，原因是我局機關運行經費在商品服務費支出中。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購計劃采購總額398.23萬元，其中：貨物55.98萬元；工程293.11萬元；服務49.14萬元；本年度政府采購實際采購總額357.15萬元，其中：貨物55.98萬元；工程257.93萬元；服務43.24萬元；其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
對企業補助：反映政府對各類企業的補助支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中對企業補助支出不在此科目反映。
費用補貼：反映對企業的費用性補貼。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
