目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責：臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。

2、單位機構設置：本單位機關內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、交通建設質量監督站、長江港務服務所、農村公路養護中心及9個鄉鎮交管站等15個獨立核算二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、臨湘市交通運輸局機關本級。

2、局下屬9個鄉鎮交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。

3、臨湘市交通運輸綜合執法大隊。

4、臨湘市道路運輸服務所。

5、臨湘市農村公路服務所。

6、臨湘市交通建設質量監督站。

7、臨湘市長江港務服務所。

8、臨湘市農村公路養護中心。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數3159.5萬元，其中，一般公共預算撥款2807.5萬元，較去年增加38.9萬元，增加2.1%；納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，事業單位經營服務收入352萬元，較去年增加48.9萬元，增加16.1%，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加97.8萬元，增長3.2%，主要是工資調增及相應“五險一金”增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數3159.5萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出194.32萬元，交通運輸支出2829.61萬元，住房保障支出135.57萬元。支出較去年增加97.8萬元，增長3.2%，主要是工資調增及相應“五險一金”增加。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入、事業單位經營服務收入；支出包括社會保障和就業支出、交通運輸支出、住房保障支出等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算2807.50萬元，其中：社會保障和就業支出153.65萬元，占5.47%；交通運輸支出2573.94萬元，占91.68%；住房保障支出79.91萬元，占2.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1456.5萬元，比上年減少123.2萬元,減少10.7%，原因是一般性支出減少。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為1351萬元，比上年減少22萬元，下降2.3%，原因是今年壓減了項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：治超工作經費400萬，主要用于治理全市貨運市場超重超，鄉村道路建設及養護318萬，主要用于鄉村鄉公路建設及養護，縣鄉公路建設及養護565萬，主要用于縣鄉公路建設及養護支出，老年人及殘疾軍人車票減免經費20萬，主要用于全殘疾軍人和老年人的車票減免，臨鴨隧道電費及維護費20萬元，主要用于臨鴨隧道電費及維護，鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理28萬，主要用于鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款148.94萬元，比2019年預算增加16.54萬元，增加12.5%。主要是一般行政管理事務經費增加。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為64.82萬元，其中，公務接待費24.32萬元，公務用車購置及運行費40.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費40.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少8.62萬元，減少11.74%，原因是今年我局加強機關管理，壓減了“三公”經費預算。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算4.35萬元，擬召開全市2020年春運工作動員部署會議、全市交通運輸工作年度總結會議、全市交通“安全隱患清零”及全市治超治限工作布置等會議，人數約800人次，主要是傳達省、岳陽市及臨湘市委、市政府對交通運輸工作的指示精神和相關要求；培訓費預算3.6萬元，擬參加省市各級組織的業務培訓班等培訓，人數60人次，主要內容為對交通安全、交通執法、交通工程建設及文書檔案制作等各項業務進行專題培訓。

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為1283.27萬元，其中：1、縣鄉公路建設及養護項目565萬元、與2019年持平。2、鄉村道路建設及養護項目318萬元、比2019年減少22萬元,原因是今年壓減了鄉村道路建設項目，3、公路治超治限工作經費400.27萬元，較上年增長0.27萬。

2020年部門整體支出績效目標3159.5萬元，其中：基本支出1806.3萬元，項目支出1353.2萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門資產總計7380.31萬元。其中：流動資產7163.37萬元，非流動資產216.94萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛13輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車13輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分