2021年臨湘市交通運(yùn)輸局系統(tǒng)匯總部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：臨湘市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：本單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設(shè)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)本級。
2、局下屬9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。
3、臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。
4、臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所。
5、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所。
6、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
7、臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所。
8、臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算2542.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2176.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入366萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年減少617.5萬元，降低19.54%，主要原因是壓縮核減了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算2542.03萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出188.74萬元，交通運(yùn)輸支出2220.73萬元，住房保障支出132.56萬元。支出較上年減少617.5萬元，降低19.54%，主要原因是壓縮核減了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2176.03萬元，比2020年減少631.47萬元，主要是壓縮核減了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出136.04萬元，占6.25%；交通運(yùn)輸支出1947.79萬元，占89.52%；住房保障支出92.2萬元，占4.23%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為136.04 萬元，比 2020 年減少17.61 萬元，降低11.47%，主要是在職人員減少，養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少。
2. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為897.93萬元，比 2020 年增加12.56萬元，增長1.42%，主要是工作經(jīng)費(fèi)增加。
3. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為571.92萬元，比 2020 年減少18.64萬元，降低3.16%，主要是一般行政管理事務(wù)減少。
4. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為120.58萬元，比 2020 年減少576.78萬元，降低82.71%，主要是減少了鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)支出。
5. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為300萬元，比 2020 年減少18 萬元，降低5.66%，主要是減少了公路建設(shè)項(xiàng)目。
6. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為33.22萬元，比 2020 年減少8.79萬元，降低20.93%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口減少，減少了水上交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
7. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為14.15萬元，比 2020 年減少6.48萬元，降低31.41%，主要是減少了港口設(shè)施建設(shè)支出。
8. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為10萬元，比 2020 年減少10 萬元，降低50%，主要是減少了老年人及傷殘軍人乘車減免經(jīng)費(fèi)。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為92.2萬元，比 2020 年增加12.29萬元，增長15.38%，主要是工資增長，住房公積金相應(yīng)增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1427.03萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)1284.83萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)142.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算749萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年人及殘疾軍人車票減免支出10萬元，主要用于對我市老年人及殘疾軍人實(shí)行乘車減免；治超工作經(jīng)費(fèi)400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出300萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)；臨鴨公路隧道照明與維護(hù)支出20萬元，主要用于臨鴨公路隧道照明與維護(hù)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出19萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實(shí)行24小時視頻監(jiān)控管理，同時對我市其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)水上交通安全實(shí)行定期檢查。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、局下屬單位：交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個二級事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)142.2萬元，比上年預(yù)算減少6.74萬元，下降4.53%，主要是壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、局下屬單位：交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個二級事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56.59萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.59萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)37萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少8.23萬元，主要是壓縮開支，減少“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算4.05萬元，擬召開全市2021年春運(yùn)工作動員部署會議、全市交通運(yùn)輸工作年度總結(jié)會議、全市交通“安全隱患清零”及全市治超治限工作布置等會議，人數(shù)800人次，內(nèi)容為傳達(dá)湖南省、岳陽市及臨湘市委、市政府對交通運(yùn)輸工作的指示精神和相關(guān)要求；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.69萬元，擬開展交通行業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人次，內(nèi)容為對交通安全、交通執(zhí)法、交通工程建設(shè)及文書檔案制作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本年無計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車14輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為700.02萬元，其中：1、鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)300萬元，2、公路治超治限400.02萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2542.03萬元，其中，基本支出1789.68萬元，項(xiàng)目支出752.35萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
