臨湘市交通運輸局（匯總）2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊煟号R湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。

　�。ǘ�）機構設置：本單位機關內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、交通建設質量監督站、長江港務服務所、農村公路養護中心等6個獨立核算二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1、臨湘市交通運輸局機關本級。

　　2、臨湘市交通運輸綜合執法大隊。

　　3、臨湘市道路運輸服務所。

　　4、臨湘市農村公路服務所。

　　5、臨湘市交通建設質量監督站。

　　6、臨湘市長江港務服務所。

　　7、臨湘市農村公路養護中心。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營服務收入，無其他類型收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算。2022年收入預算2737.06萬元，其中，一般公共預算撥款2384.4萬元，事業單位經營收入352.65萬元。收入預算較上年增加195.03萬元，主要是針對目前鄉村道路養護不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉村道路養護收入。

　�。ǘ�）支出預算。2022年支出預算2737.06萬元，其中：社會保障和就業支出238.34萬元，交通運輸支出2359.31萬元，住房保障支出139.41萬元。支出預算較上年增加195.03萬元，主要是針對目前鄉村道路養護不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉村道路養護支出費用。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出2384.4萬元，具體安排情況如下：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為195.13萬元，比 2021年增加59.09萬元，增長43.43%。主要是工資調標，養老保險繳費支出增加，同時增加了單位基本養老保險繳費一般公共預算撥款支出，減少了單位基本養老保險繳費事業單位經營收入支出。

　　2、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2022 年預算數為1037.13萬元，比 2021年增加139.19 萬元，增長15.5%，主要是增加了單位行政運行一般公共預算撥款支出，減少了單位行政運行事業單位經營收入支出。

　　3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為400萬元，比 2021 年減少171.92萬元，降低30.06%，主要是2021年“一般行政管理事務”（項）既預算了基本支出，又預算了項目支出，而2022年只預算了項目支出，未預算基本支出。

　　4、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護（項）2022 年預算數為606.36萬元，比 2021 年增加485.77萬元，增長402.86%，主要是針對目前鄉村道路養護經費不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉村道路養護經費。

　　5、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2022 年預算數為36.56萬元，比 2021 年增加3.34萬元，增長10.05%。主要是增加了交通安全管理經費。

　　6、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）港口設施（項）2022年預算數為6.89萬元，比2021年減少7.26萬元，降低51.3%，主要是減少了港口設施建設支出。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為102.33萬元，比 2021 年增加10.12萬元，增長10.97%。主要是工資普調，工資總額增長，住房公積金相應增加。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預算1500.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1361.2萬元，公用經費139.2萬元。人員經費預算比 2021年增加76.37萬元，增長5.9%，主要是：1.工資普調及預算口徑的變化；2.2021年公車補貼預算在公用經費中，2022年公車補貼在人員經費中。

　　公用經費預算比 2021年減少3萬元，降低2.1%，主要是預算口徑的變化，公車補貼預算2021年在公用經費中，2022年在人員經費中，導致公用經費減少。

　�。ǘ�）項目支出：2022年項目支出預算884萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：治超工作經費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉村道路建設及養護支出400萬元，主要用于我市鄉村道路建設及養護支出；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出19萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監控管理；臨鴨隧道照明及維護55萬元，主要用于臨鴨公路荊竹山隧道照明及日常維護；老年人及傷殘軍人車票減免經費10萬元，主要用于對我市老年人及傷殘軍人乘車車票減免。與2021年比較，鄉村道路建設及養護支出增加100萬元，增長33.33%；臨鴨隧道照明及維護支出增加35萬元，增長175%；治超工作經費支出、鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出、老年人及傷殘軍人車票減免支出與上年持平。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門機關本級、局下屬單位：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、交通建設質量監督站、長江港務服務所等7家行政事業單位的機關運行經費當年總計預算安排202.8萬元，其中一般公共預算撥款139.2萬元，通過事業單位經營收入預算安排63.6萬元。整體比上年減少4萬元，下降1.9%，主要是：1.車補調入人工費預算；2.落實過緊日子要求，嚴控機關運行經費開支，壓縮機關運行經費預算。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算50.1萬元，其中，公務接待費14.1萬元，公務用車購置及運行費36萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少6.49萬元，其中：公務接待費減少5.49萬元，公務用車運行費減少1萬元。主要是本部門落實過緊日子要求，壓縮開支，減少“三公”經費。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2022年部門整體支出2737.05萬元，其中，基本支出1852.61萬元，項目支出884.44萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出884萬元，其中：公路治超工作項目400萬元；鄉村道路建設及養護項目400萬元；臨鴨公路隧道照明及維護項目55萬元；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理項目19萬元；老年人及傷殘軍人乘車車票減免項目10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會議費預算1.1萬元，擬召開全市2022年春運工作動員部署會議、全市交通運輸工作年度總結會議等，人數400人，內容為傳達湖南省、岳陽市及臨湘市委、市政府對交通工作的指示精神和相關要求；培訓費預算1萬元，擬開展交通行業業務培訓，人數80人次，內容為交通安全、交通執法、交通工程等各項業務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛14輛，其中，執法執勤用車14輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表