臨湘市交通運輸局系統匯總2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構設置
臨湘市交通運輸局機關內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、交通建設質量監督站、長江港務服務所、農村公路養護中心及9個鄉鎮交管站等15個獨立核算二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市交通運輸局機關本級。
2、臨湘市交通運輸綜合執法大隊。
3、臨湘市道路運輸服務所。
4、臨湘市農村公路服務所。
5、臨湘市交通建設質量監督站。
6、臨湘市長江港務服務所。
7、臨湘市農村公路養護中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算2354.01萬元，其中，一般公共預算撥款2030.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入323.49萬元。收入預算較上年減少383.05萬元，主要是公路超載及超載經費減少。
（二）支出預算，2023年支出預算2354.01萬元，其中，社會保障和就業支出236.13萬元，衛生健康支出96.76萬元，交通運輸支出1875.98萬元，住房保障支出145.14萬元。支出預算較上年減少383.05萬元，主要是公路超載及超載經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出2030.52萬元，社會保障和就業支出188.7萬元，占9.3%；社會健康支出81.66萬元，占4.01%；交通運輸支出1668.8萬元，占82.19%；住房保障支出91.36萬元，占4.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算1761.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1606.52萬元，公用經費154.80萬元。人員經費預算比 2022年增加245.32 萬元，增長18.02%，主要是財政增加了人員經費撥款。公用經費預算比 2022年增加15.6萬元，增長11.21%。主要是工作任務增加。
（二）項目支出：2023年項目支出預算428萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公路治超支出350萬元，主要用于我市公路治超治限工作；老年人及殘疾軍人車票減免支出8萬元，主要用于我市老年人及殘疾軍人乘坐公共交通車票減免等方面；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理15萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監控管理；臨鴨隧道電費及維護費55萬元，主要用于臨鴨隧道的電費及其維護費用等方面。
與2022年比較，公路治超支出減少50 萬元，降低12.5%，主要是加強管理，壓縮開支 ；老年人及殘疾軍人車票減免支出減少2萬元，主要是加強管理，壓縮開支；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出減少14萬元，降低48.28%，主要是加強管理，壓縮開支，臨鴨隧道電費及維護費與2022年持平。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、局下屬單位：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、交通建設質量監督站、長江港務服務所及9個鄉鎮交管站等15家二級事業單位的機關運行經費154.38萬元，比上年預算增加33.08萬元，上升27.27%，主要是工作任務增加，工作經費相應增加。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算30.58萬元，其中，公務接待費9.88萬元，公務用車購置及運行費20.70萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.70萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少15.47萬元，主要是壓縮開支，減少“三公”經費。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出2354.01萬元，其中，基本支出1926.01萬元，項目支出428萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出428萬元，其中：公路治超支出350萬元，臨鴨隧道電費及維護費55萬元，老年人及殘疾軍人車票減免支8萬元，鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出,15萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，以上兩個項目實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0.1萬元，擬召開1次會議, 人數 50人,內容為2023年度臨湘市農村公路養護工作講評會；培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數200人，擬開展交通行業業務培訓，內容為對交通安全、交通執法、交通工程、公路養護等各項業務培訓，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛14輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車00輛，執法執勤用車13輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
