臨湘市交通運輸局系統匯總部門2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。

　　（二）機構設置

　　臨湘市交通運輸局機關內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、交通建設質量監督站、長江港務服務所、農村公路養護中心及9個鄉鎮交管站等15個獨立核算二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　�。ㄒ唬┡R湘市交通運輸局機關本級。

　�。ǘ�）局下屬9個鄉鎮交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。

　　（三）臨湘市交通運輸綜合執法大隊。

　　（四）臨湘市道路運輸服務所。

　�。ㄎ澹┡R湘市農村公路服務所。

　�。�六）臨湘市交通建設質量監督站。

　　（七）臨湘市長江港務服務所。

　　（八）臨湘市農村公路養護中心。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算2452.09萬元，其中，一般公共預算撥款2058.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入394.06萬元。收入預算較上年增加98.08萬元，主要是人員工資提標。

　　（二）支出預算，2024年支出預算2452.09萬元，其中，社會保障和就業支出217.03萬元，衛生健康支出94.56萬元，交通運輸支出1998.66萬元，住房保障支出141.84萬元。支出預算較上年增加98.08萬元，主要是人員工資提標。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出2058.03萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2024 年預算數為157.97 萬元，比 2023年減少20.15 萬元，降低11.31%。主要是人員退休。

　　2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為10.16 萬元，比 2023 年減少0.42 萬元，降低3.97%。主要是人員退休。

　　3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為23.63 萬元，比 2023年增加0.02萬元，與2023年基本持平。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024 年預算數為58.05萬元，比 2023年減少2.7萬元，增長4.65%。主要是醫�；鶖瞪蠞q。

　　5.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2024 年預算數為1437.89萬元，比 2023 年增加267.42 萬元，增長22.85%。主要是工作任務增加。

　　6.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護（項）2024 年預算數為138.06 萬元，比 2023 年增加10.22萬元，增長8%。主要是項目增加。

　　7.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）水運建設（項）2024年預算數為1.73萬元（2023年沒有此項預算）

　　8.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2024年預算數為129.71 萬元，比 2023 年減少227.87萬元，降低63.73%。主要是減少了治超工作經費。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預算數為103.52萬元，比 2023 年增加12.16 萬元，增長13.31%。主要是人員工資提標。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預算1501.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1347.91萬元，公用經費153.12萬元。人員經費預算比 2023年減少258.61 萬元，降低16.1%，主要是人員退休；公用經費預算比 2023年減少1.68 萬元，降低1.09%。主要是單位壓縮經費開支。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算557萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公路治超支出380萬元，主要用于治超人員、車輛、設備維修等方面；公交公司運營經費支出100萬元，主要用于確保我市城市公交車正常運營等方面；老年人及殘疾軍人車票減免經費支出8萬元，主要用于對老年人及殘疾軍人乘車實行車票減免等方面；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理經費支出14萬元，主要用于對我市渡口渡船實行24小時視頻監控管理確保水上交通安全；臨鴨隧道維護費支出55萬元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護。與2023年比較，公路治超支出增加30萬元，增長8.57%，主要是工作經費增加 ；公交公司運營經費支出增加100 萬元，增長100%，主要是為確保我市城市公交車正常運營；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理經費支出減少1 萬元，降低6.67%，主要是加強管理，降低水上交通安全管理成本；老年人及殘疾軍人車票減免經費支出與2023年持平；臨鴨隧道維護費支出與2023年持平。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2024年本部門機關本級、局下屬單位：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、交通建設質量監督站、長江港務服務所及9個鄉鎮交管站等15家二級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款153.12萬元，比2023年減少1.26萬元，下降0.82%，主要是壓縮經費開支。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2024年本部門“三公”經費預算100.17萬元，其中，公務接待費5.97萬元，公務用車購置及運行費94.2萬元（其中，公務用車購置費45萬元，公務用車運行費49.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加69.59萬元，主要是交通運輸執法大隊擬更新3輛執法車輛，增加車輛購置費45萬元，另又增加了治超專項，車輛運行維護經費相應增加。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2024年部門整體支出2452.09萬元，其中，基本支出1895.09萬元，項目支出557萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出535萬元，其中：公交公司運營經費項目100萬元；治超專項項目380萬元；臨鴨隧道維護費項目55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2024年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開2次會議, 人數100人,內容為臨湘市農村公路養護工作布置及年終講評會 ；培訓費預算2.45萬元，擬開展7次培訓，人數380人，內容為擬開展交通行業安全、執法、工程、養護等各項業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛14輛，其中，執法執勤用車13輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車3輛，其中，執法執勤用車3輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空）

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

交通局匯總.xlsx