2023年度
臨湘市交通運輸局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市交通運輸局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運輸局（匯總）概況
一、 部門職責
（一）負責貫徹執行國家有關交通行業的方針、政策和法律、法規；
�。ǘ┴撠熃M織擬訂全市公路、水路行業發展規劃、政策和標準；
�。ㄈ┴撠熑械缆愤\輸市場、公路水路建設市場監督管理；
�。ㄋ模┴撠熑泄�、水路交通工程建設招投標、造價、質量、安全生產的監督管理；
�。ㄎ澹┴撠熑锌h、鄉、村道的維修、保養項目的審批，并組織實施；
（六）負責全市農村公路路政管理，保護公路產權，協調有關部門規劃公路沿線開發區和各種建筑設施；
�。ㄆ撸┲笇ПO督全市水上交通安全工作，負責全市水上交通安全事故及相關水上設施污染事故的應急處置；
（八）指導全市交通運輸行業的安全生產工作和應急管理，組織關系國計民生的搶險救災、緊急物資運輸工作；
（九）負責全市國防交通戰備工作；
�。ㄊ┴撠熑薪煌ㄟ\輸行業科技工作；
�。ㄊ唬┏修k市委、市政府及上級交通主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市交通運輸局內設機構包括：辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、交通運輸股、計劃統計股、法制股、交通戰備辦、行政審批股、黨建辦、工會等11個股室，另有6個二級機構：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、長江港務服務所、交通建設質量監督站。
（二）決算單位構成。臨湘市交通運輸局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：1、臨湘市交通運輸局機關，2、臨湘市交通運輸服務所，3、臨湘市農村公路服務所，4、臨湘市農村公路養護中心，5、臨湘市交通運輸綜合執法大隊，6、臨湘市長江港務服務所,7、臨湘市交通建設質量和安全監督站
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計10626.09元。與上年相比，減少16974.98萬元，減少61.5%，主要是因為交通建設項目普通省道臨湘鴨欄-長安公路資金減少。(因數據源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。)
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計10622.92萬元，其中：財政撥款收入9807.38萬元，占92.32%；其他收入815.53萬元，占7.68%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計10626.09萬元，其中：基本支出3017.76萬元，占28.41%；項目支出7608.33萬元，占71.59%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計9807.38萬元，與上年相比，減少16048.57萬元,減少62.07%，主要是因為交通建設項目普通省道臨湘鴨欄-長安公路資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出8575.48萬元，占本年支出合計的80.7%，與上年相比，財政撥款支出減少17280.47萬元，減少66.83%，主要是因為交通建設項目普通省道臨湘鴨欄-長安公路資金減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出8575.48萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出230.22萬元，占2.67%；農林水（類）支出47萬元，占0.55%；交通運輸（類）支出8130.92萬元，占94.82%；住房保障（類）支出91.36萬元，占1.07%；衛生健康（類）支出75.98萬元，占0.89%；。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2030.52萬元，支出決算數為8575.48萬元，完成年初預算的422.33%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為178.12萬元，支出決算為169.79萬元，完成年初預算的95.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構人員調整。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為10.58萬元，支出決算為9.1萬元，完成年初預算的86.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構人員調整。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為51.33萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為23.61萬元，支出決算為23.61萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致的主要原因是：嚴格按照預算執行。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為58.05萬元，支出決算為52.37萬元，完成年初預算的90.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構人員調整。
6、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為47萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為1170.47萬元，支出決算為1304.53萬元，完成年初預算的111.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工作任務增加。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致的主要原因是：嚴格按照預算執行。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）
年初預算為127.84萬元，支出決算為1304.38萬元，完成年初預算的1020.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村公路建設、農村公路養護工程、農村公路危橋及安防等項目資金增加。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）
年初預算為357.58萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預算的0.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：治超工作經費列支在二級機構交通運輸執法大隊。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）港口設施（項）
年初預算為4.91萬元，支出決算為4.1萬元，完成年初預算的83.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少港口設施項目。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2200.47萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整，公路水路項目資金增加。
12、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1096.1萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整，農村公路建設項目增加。
13、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1316萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整，農村公路建設項目增加。
15、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為229萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整，農村公路建設項目增加。
16、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運行補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為422.56萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
17、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為243萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為91.36萬元，支出決算為91.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致的主要原因是：嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2199.04萬元，其中：
人員經費1783.57萬元，占基本支出的81.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……。公用經費415.48萬元，占基本支出的18.89%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位數小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為23.14萬元，支出決算為22.11萬元，完成預算的95.55%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少11.66萬元，減少28.83%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為5.52萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的81.34%，決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少3.16萬元，減少41.31%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為17.62萬元，支出決算為17.62萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致的主要原因是嚴格按照預算執行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.49萬元，占20.31%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算17.62萬元，占79.69%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為4.49萬元，全年共接待來訪團組89個、來賓355人次，主要是主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為17.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費17.62萬元，主要是執法執勤用車運行支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為14輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入1231.9萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1231.9萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1231.9萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國土土地使用權支出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權支出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為114.59萬元，無法法完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城鄉公交運營補貼支出。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為86萬元，無法法完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城鄉公交運營補貼支出。
………（可根據實際情況進行增減,要求到項級科目）
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出60.32萬元，比上年決算數減少1.78萬元，降低2.87%。主要原因是：我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出比上年減少。。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費3.74萬元，用于開展黨員集中學習培訓，職工培訓學習，專技人員學習培訓，人數約132人次，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義、黨的二十大精神，相關專業知識等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1652.45萬元，其中：政府采購貨物支出316.85萬元、政府采購工程支出1083.8萬元、政府采購服務支出251.8萬元。授予中小企業合同金額1652.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1636.69萬元，占授予中小企業合同金額的99.05%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的19.17%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的65.59%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的15.24%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，我單位共有車輛14輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車14輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
�。ㄒ唬┗局С觯罕灸昊局С�3017.76萬元，其中人員經費1996.57萬元，占基本支出的66.16%。公用經費1021.19萬元，占基本支出的33.84%。
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1、專項資金安排落實、總投入等情況分析：2023年我局管養的縣道156.27公里，鄉道405.98公里，村道為1416.588公里，農村公路危橋改造7座，農村公路安防30.682公路，農村公路建設80.879公里。
本級財政補助資金：水上安全經費財政安排15萬元，老年人及傷殘軍人乘車減免經費財政安排8萬元，隧道電費及維護費55萬元。
上級財政補助資金：城鄉公交運營補貼1231.9萬元，公共交通運營補貼422.71萬元，農村公路安防補助資金70萬，農村公路危橋補助資金288萬元，農村公路建設補助資金1545萬元，農村公路建設和養護補助資金3084.4萬元，農村公路管養經費888.33萬。
2、專項資金實際使用情況分析
2023年我局對156.27公里縣道、405.98公里鄉道、1416.588公里村道進行了小修、大中修、保養、保潔、綠化管理及附屬設施維護，站場建設，使用資金3084.4萬元；農村公路建設工作，使用資金1545萬元；定期開展水上交通安全檢查工作，使用資金15萬元；對老年人及傷殘軍人乘車實行了車票減免，使用資金8萬元；農村公路安防建設，使用資金70萬元；農村公路危橋建設，使用資金288萬元，城鄉公交運營補貼，使用資金1231.9萬元；公共交通運營補貼422.71萬元；農村公路道路管養，使用資金888.33萬，荊竹山隧道電費及維護，使用資金55萬元。
3、專項資金管理情況分析
我局對財政專項資金設有專戶，實行專賬管理。在資金使用上，我們嚴格依規辦事，明確專人負責，實行統一管理，在資金撥付時，嚴格考核、審核，并與項目績效掛鉤。本級財政預算的鄉村道路建設及養護資金由我局負責統一管理，根據項目實施進度我局每年分二次將資金分別撥付到農村公路服務所、農村公路養護中心及各鄉鎮交管站。根據項目實施檢查考核情況，以上三個單位再將資金撥付到項目具體實施單位（村組、工班）。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預算編制工作有待細化，預算編制的合理性需要提高；
2、預算執行力度還有待進一步加強；
3、單位年初財政預算的日常公用經費明顯不足、不能滿足正常工作需要，也與實際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商？
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
