2024年度

　　臨湘市交通運輸局（匯總）部門決算

　　目  錄

　　第一部分 臨湘市交通運輸局（匯總）概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市交通運輸局（匯總）概況

　　一、部門職責

　　（一）負責貫徹執行國家有關交通行業的方針、政策和法律、法規；

　　（二）負責組織擬訂全市公路、水路行業發展規劃、政策和標準；

　　（三）負責全市道路運輸市場、公路水路建設市場監督管理；

　　（四）負責全市公路、水路交通工程建設招投標、造價、質量、安全生產的監督管理；

　　（五）負責全市縣、鄉、村道的維修、保養項目的審批，并組織實施；

　　（六）負責全市農村公路路政管理，保護公路產權，協調有關部門規劃公路沿線開發區和各種建筑設施；

　　（七）指導監督全市水上交通安全工作，負責全市水上交通安全事故及相關水上設施污染事故的應急處置；

　　（八）指導全市交通運輸行業的安全生產工作和應急管理，組織關系國計民生的搶險救災、緊急物資運輸工作；

　　（九）負責全市國防交通戰備工作；

　　（十）負責全市交通運輸行業科技工作；

　　（十一）承辦市委、市政府及上級交通主管部門交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。臨湘市交通運輸局內設機構包括：辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、計劃統計股、交通戰備辦、行政審批股、黨建辦、工會等9個股室，另有6個二級機構：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、長江港務服務所、交通建設質量監督站。

　　（二）決算單位構成。臨湘市交通運輸局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：1、臨湘市交通運輸局機關，2、臨湘市交通運輸服務所，3、臨湘市農村公路服務所，4、臨湘市農村公路養護中心，5、臨湘市交通運輸綜合執法大隊，6、臨湘市長江港務服務所,7、臨湘市交通建設質量和安全監督站

　　第二部分    部門決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 　 　 　 　 　 　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                     公開05表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　部門：                                                                                                                公開06表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

　　說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

　　說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開09表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計11245.76萬元。與上年相比，增加619.67萬元，增長5.83%，主要是因為交通建設項目農村公路安防資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計11245.76萬元，其中：財政撥款收入10728.44萬元，占95.4%；其他收入517.32萬元，占4.6%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計11245.76萬元，其中：基本支出2330.74萬元，占20.73%；項目支出8915.02萬元，占79.27%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計10728.44萬元，與上年相比，增加921.06萬元,增長8.59%，主要是因為交通建設項目農村公路安防資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出9940.9萬元，占本年支出合計的88.4%，與上年相比，財政撥款支出增加1365.42萬元，增長15.92%，主要是因為交通建設項目農村公路安防資金增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出9940.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出66.2萬元，占0.67%；社會保障和就業支出（類）支出143.72萬元，占1.45%；衛生健康支出（類）支出44.28萬元，占0.45%；農林水支出（類）支出600.6萬元，占6.04%；交通運輸支出（類）支出9029.67萬元，占90.83%；住房保障支出（類）支出51.44萬元，占0.52%；災害防治及應急管理支出（類）支出5萬元，占0.04%。(因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元)

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為2058.03萬元，支出決算數為9940.9萬元，完成年初預算的483.03%，其中：

　　1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為55.2萬元，無法完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加了真抓實干經費。

　　2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，無法完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加了項目前期經費。

　　3、 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算數為157.97萬元，支出決算數為137.53萬元，完成預算數的87.06%，決算數小于年初預算數主要原因是機構人員調整。

　　4、  社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）

　　年初預算數為10.16 萬元，支出決算數為6.19萬元，完成預算數的60.93%，決算數小于年初預算數主要原因是機構人員調整。

　　5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）

　　年初預算數為23.63萬元，支出決算數為23.63萬元，完成預算數的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）

　　年初預算數為58.05萬元，支出決算數為20.64萬元，完成預算數的35.56%，決算數小于年初預算數主要原因是機構人員調整。

　　7、農林水支出（類）農業農村（款）鄉村道路建設（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為551萬元，無法完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村道路建設資金。

　　8、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為49.6萬元，無法完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加了脫貧攻堅鄉村振興款。

　　9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行 （項）

　　年初預算數為1437.89萬元，支出決算數為1269.27，完成預算數的88.27%，決算數小于年初預算的主要原因是機構人員調整。

　　10、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路建設（項）。

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為966萬元，無法完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村道路建設資金。

　　11、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路養護（項）。

　　年初預算數為138.06萬元，支出決算數為2444.85萬元，完成預算數的1770.86%，決算數大于年初預算數的主要原因主要是增加了農村公路養護工程建設項目。

　　12、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。

　　年初預算數為129.71萬元，支出決算數為75.67萬元，完成預算數的58.34%。決算數小于年初預算數的主要原因主要是年初預算治超工作經費降標。

　　13、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因主要是增加了不停車檢測系統建設項目。

　　14、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）水運建設（項）。

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為0.93萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因主要是增加了船舶檢修專項資金。

　　15、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為1521.65萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因主要是增加了公路建設和養護項目。

　　16、交通運輸支出（類)其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）。

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為86.8萬元，無法完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的原因主要是增加了公共交通運營補助支出。

　　17、交通運輸支出（類)其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為2659.4萬元，無法完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的原因主要是增加了農村公路道路運輸補貼支出。

　　18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算數為103.52萬元，支出決算數為51.44萬元，完成預算的49.69%，決算數小于年初預算數一致的原因主要是機構人員調整。

　　19、災害防止及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）

　　年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，無法完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的原因主要是增加了農村公路應急搶險項目資金。(因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元)

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1916.76萬元，其中：

　　人員經費1743.34萬元，占基本支出的90.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助。

　　公用經費173.42萬元，占基本支出的9.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為54.37萬元，支出決算為23.5萬元，完成預算的43.22%；與上年相比增加1.39萬元，增長6.29%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。決算數大于上年數的主要原因是執法用車陳舊，公務用車運行維護費增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。

　　2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為49.1萬元，支出決算為19.1萬元，完成預算的38.9%；與上年相比增加1.48萬元，增長8.4%。其中：

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。

　　公務用車運行維護費支出預算為49.1萬元，支出決算為19.1萬元，

　　主要是公務用車的油料和維修支出，完成預算的38.9%；與上年相比增加1.48萬元，增長8.4%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。決算數大于上年數的主要原因是公務用車陳舊，公務用車運行維護費增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為14輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

　　3.公務接待費支出預算為5.27萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的83.49%；與上年相減少0.09萬元，降低2%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。決算數小于上年數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。2024年度共接待來訪團組88個、來賓348人次（精確到個位數），主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出787.54萬元，其中基本支出0萬元，項目支出787.54萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為787.54萬元，無法法完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城鄉公交運營補貼支出。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2024年度機關運行經費支出96.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加36.43 萬元，增長60.39%。主要原因是：增加了鄉村振興經費和防汛經費。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會議費0.02萬元，用于召開全市養護工作會議，人數25人，內容為布置、表彰養護工作；開支培訓費0.7萬元，用于開展黨員集中學習培訓，職工培訓學習，專技人員學習培訓，人數65人，內容為習近平新時代中國特色社會主義、相關專業知識等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額2793萬元，其中：政府采購貨物支出1233.8萬元、政府采購工程支出1304.51萬元、政府采購服務支出254.71萬元。授予中小企業合同金額1120.38萬元，占政府采購支出總額的40.11%，其中：授予小微企業合同金額1120.28萬元，占授予中小企業合同金額的99.99%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的90.81%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的85.89%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的22.73%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，臨湘市交通運輸局（匯總）共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于農村公路安全巡查；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明

　　（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目12 個，共涉及資金8915.02萬元。其中，一般公共預算項目11 個8024.14 萬元，占一般公共預算支出總額的80.72%；政府性基金預算項目1 個787.54 萬元，占政府性基金預算支出總額的100%。

　　（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數2425.09萬元，執行數11245.76萬元，完成預算的463.73%，績效自評得分96分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是完成農村公路危橋改造5座；二是完成農村公路安防65公路；三是完成農村公路建設68.92公里；四是對156.27公里縣道、405.98公里鄉道、1416.588公里村道進行了小修、大中修、保養、保潔、綠化管理及附屬設施維護；三是對臨鴨隧道定期進行維護。發現的主要問題及原因：一是預算編制工作有待細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強；二是單位納入年初財政預算的日常公用經費明顯不足、與實際支出相差較大。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，進一步加強單位內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。

　　（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。

　　一、預算安排

　　通過對2024年各項工作績效的評估，優先保障績效突出、與部門核心職能緊密相關的項目預算。對于績效不達預期的項目，結合實際需求和評價反饋，適當縮減或調整其預算規模，將資金更多地向高效、重點領域傾斜，以提升預算資金的整體使用效益。

　　二、支出結構調整

　　根據評價中反映出的支出合理性與有效性情況，優化支出結構。加大對在2024年展現出良好成效、具有可持續性和發展潛力領域的資金投入；對一些低效、重復的支出項目進行壓縮或整合，使支出結構更貼合部門發展目標和實際工作需要。

　　三、資金管理

　　以評價結果為依據，強化資金全流程管理。在資金分配環節，更精準地匹配項目需求與資金額度；在使用過程中，加強動態監控，確保資金按照績效目標規范使用；對于評價中發現的資金使用不規范問題，完善資金使用的審核、監督機制，防范資金使用風險，提高資金使用的規范性和透明度。

　　四、制度建設

　　針對評價過程中暴露的制度短板與漏洞，推進制度建設與完善。梳理現有資金管理、項目實施等方面的制度，結合績效評價反饋，制定或修訂相關制度，明確工作流程、責任分工和考核標準等，為后續工作開展提供更堅實的制度保障，促進部門工作的規范化、科學化運行。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

臨湘市交通運輸局匯總2024年決算公開表.xlsx

附件2、交通運輸局（匯總）財政支出績效評價自評報告.doc

附件3、交通局(匯總)支出績效評價評分表（整體+項目）.xls