交通局機(jī)關(guān)2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)：我局是政府組成部門，主管全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行政執(zhí)法等工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：我局機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、政工股、財(cái)務(wù)股、安全監(jiān)督股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室，黨建辦、工會等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括局下屬9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1738.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1115.8萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入498萬元，其他收入124.7萬元。收入較去年增加480.2萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目收入增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1738.5萬元，其中，工資福利支出350.8萬元，一般商品和服務(wù)支出33.9萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.8萬元，項(xiàng)目支出1353萬元。支出較去年增加480.2萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1613.8萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為385.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1228.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公路養(yǎng)護(hù)支出565萬元，主要用于我市農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等方面；治超支出400萬元，主要用于我市治理超載超限等方面；其他公路水路運(yùn)輸支出263.3萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.9萬元，比2017年預(yù)算增加21.7萬元，上升177%。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少9.3萬元，主要是我局取消了公務(wù)用車，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)務(wù)管理，減少了開支。

3、政府采購情況

2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額1260萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算1150萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。

3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為 905萬元，其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)340萬元、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)565萬元。2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加260萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。