目  錄

第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責：我局是政府組成部門，主管全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行政執法等工作。

2、單位機構設置：我局機關設有辦公室、政工股、財務股、安全監督股、交通運輸股、計劃統計股、紀檢監察室，黨建辦、工會等。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、臨湘市交通運輸局機關本級；

2、局下屬9個鄉鎮交管站（非獨立核算）（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數1967.28萬元，其中，一般公共預算撥款1262.75萬元，政府性基金撥款0萬元，事業單位經營收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入預算管理的非稅收入撥款550萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入154.53 萬元。收入較去年增加228.78萬元，增長13.1%，主要是人員經費增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數1967.28萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，社會保障和就業支出83.02萬元，交通運輸支出1853.66萬元，住房保障支出30.6萬元。支出較去年增加228.78萬元，主要是人員經費增加。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入、其他收入；支出包括社會保障和就業支出、交通運輸支出、住房保障支出等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款支出預算1812.76萬元，其中：社會保障和就業支出60.25萬元，占3.32%；交通運輸支出1728.41萬元，占95.35%；住房保障支出24.1萬元，占1.33%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為459.75萬元，比上年增加74.25萬元，增長19.26%，原因是人員經費增加。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1353萬元，比上年增加124.7萬元，增長10.16%，原因是農村公路建設及養護支出增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中縣鄉公路建設及養護565萬，主要用于我市縣鄉公路的建設及養護；老年人及殘疾軍人車票減免經費20萬元，主要用于老年人及殘疾軍人車票減免，治超工作經費400萬和鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理28萬，主要用于我市公路治超治限、鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理等方面；鄉村道路建設及養護340萬元，主要用于鄉村道路建設及養護。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年的機關運行經費當年一般公共預算撥款49.06萬元，比2018年預算增加  15.16萬元，上升44.71%，原因是機關運行經費增加。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為 19 萬元，其中，公務接待費 19 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算1.5萬元，擬召開臨湘市交通工作會議，人數約300人次，主要包含傳達全市交通安全工作、交通項目建設工作會等內容；培訓費預算 11萬元，擬開展全市交通系統專技人員業務培訓班、全市交通執法業務培訓班等培訓，人數200人次，主要內容為對全市交通系統各項業務進行專題培訓。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較去年增加(減少)0萬元.詳見預算公開表格中的政府采購預算表。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為1305萬元，其中：1、鄉村道路建設及養護340萬元，與上年持平；2、縣鄉公路建設及養護565萬元，與上年持平;  3、治超專項經費400萬元，與上年持平。

2019年部門整體支出績效目標1967.29萬元，其中：基本支出614.29萬元，項目支出1353萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計3066.67萬元，其中:流動資產2884.43萬元，非流行資產占182.24萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格