目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

臨湘市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

臨湘市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股、交通戰(zhàn)備辦、行政審批股、黨建辦、工會(huì)等。

（二）決算單位構(gòu)成。

臨湘市交通運(yùn)輸局2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、局二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站和臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi)）。

第二部分 臨湘市交通運(yùn)輸局2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 臨湘市交通運(yùn)輸局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)23,357.23萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加13465.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.12%。主要原因是2018年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加導(dǎo)致收入增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)23,357.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入20450.23萬(wàn)元，萬(wàn)元，占87.56%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2907萬(wàn)元，占12.45%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)23,357.23萬(wàn)元，其中：基本支出1,256.69萬(wàn)元，占本年總支出5.38%。項(xiàng)目支出22100.54萬(wàn)元，占本年總支出94.62%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23357.23萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13465.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.12%。主要原因是交通建設(shè)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出20450.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.56%。與2017年度相比，比上年增加10558萬(wàn)元，增加106.73%。主要原因是交通建設(shè)項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出20450.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出89.24萬(wàn)元，占0.44%。社會(huì)保障和就業(yè)支出28.1萬(wàn)元，占0.14%。農(nóng)林水支出1833萬(wàn)元，占8.96%。交通運(yùn)輸支出18474.63萬(wàn)元，占90.34%。住房保障支出25.26萬(wàn)元，占0.12%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1613.76萬(wàn)元，支出決算為20450.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1268%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了招商引資工作經(jīng)費(fèi)；  

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為84.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出；

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)28.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是死亡撫恤金增加；

4、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)增加；

5、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為633萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出；

6、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為385.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為804.09萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的208.59%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加；

7、交通運(yùn)輸（類)公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為340萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7640萬(wàn)元，完成預(yù)算的2287%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路建設(shè)項(xiàng)目增加；

8、交通運(yùn)輸（類)公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為565萬(wàn)元，支出決算數(shù)為565萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平；

9、交通運(yùn)輸（類)公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平；

10、交通運(yùn)輸（類)公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為33.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公路運(yùn)輸管理工作事務(wù)增加，費(fèi)用增加；

11、交通運(yùn)輸（類)公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3170.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他公路水路運(yùn)輸支出增加；

12、交通運(yùn)輸（類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1735.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的8679%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對(duì)城市公交的補(bǔ)貼增加；

13、交通運(yùn)輸（類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為726萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼；

14、交通運(yùn)輸（類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)出租車的補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為345萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)出租車的補(bǔ)貼；

15、交通運(yùn)輸（類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出；

16、交通運(yùn)輸（類)車輛購(gòu)置稅（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2356萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

17、交通運(yùn)輸（類)車輛購(gòu)置稅（款）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為284萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)；

18、交通運(yùn)輸（類)車輛購(gòu)置稅（款）車輛購(gòu)置稅其他（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為636萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加636萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購(gòu)置稅用于其他支出；

19、交通運(yùn)輸（類)其他交通運(yùn)輸（款）其他交通運(yùn)輸（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為122.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了其他交通運(yùn)輸支出；

20、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為24.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.8%，支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金增加。                                                                                                       

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

臨湘市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,256.69萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的5.38%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)585.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的46.6%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)671.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的53.4%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為20.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的87%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.3萬(wàn)元，決算數(shù)為17.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.66萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為17.66萬(wàn)元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次520個(gè)，接待人次4700人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2907萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的12.45%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年支出2907萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的12.45%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2907萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況：2018年我局實(shí)施項(xiàng)目為完成農(nóng)村公路窄加寬建設(shè)38.178公里；完成自然村通組公路建設(shè)122.24公里；完成危橋改造16座；完成公路安保工程建設(shè)264.56公里；完成縣道養(yǎng)護(hù)170.913公里；完成鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)398.88公里；完成村道養(yǎng)護(hù)1413.488公里。

2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：根據(jù)2018年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，我局在實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》和《臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理考核辦法》，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，對(duì)在實(shí)施過(guò)程中未達(dá)到要求的，責(zé)定及時(shí)整改，否則扣減相應(yīng)資金。同時(shí)，按照年度市委、市政府及上級(jí)交通主管部門下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)，我局將任務(wù)分解到月，安排專人督施工進(jìn)度，定期通報(bào)，確保了全年任務(wù)的按時(shí)完成。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年度部門決算量化考評(píng)基本合格。我局農(nóng)村公路建設(shè)（含通組公路建設(shè)）、危橋改造、安保工程建設(shè)、縣道、鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)工作均按任務(wù)完成，且達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政專項(xiàng)資金也按要求撥付使用。本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位2018年度績(jī)效目標(biāo)均已完成。我局項(xiàng)目實(shí)施后，為社會(huì)公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件，為臨湘經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的交通環(huán)境，得到了群眾的認(rèn)可和好評(píng)。通過(guò)自查情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目，專項(xiàng)資金嚴(yán)格專款專用，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范，無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題。

評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市交通運(yùn)輸局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)支出總額357.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.98萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出43.24萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出257.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

費(fèi)用補(bǔ)貼：反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市交通運(yùn)輸局部門決算公開(kāi)表格.xls