臨湘市交通運輸局機關2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責：臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。

　　（二）機構設置：單位內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計基建股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室。

　　二、部門預算單位構成

　　本預算說明為臨湘市交通運輸局機關本級的預算說明，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市交通運輸局機關本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算，2022年收入預算1398萬元，其中，一般公共預算撥款1246.67萬元，事業單位經營收入151.32萬元。收入預算較上年增加30.41萬元，主要是針對目前鄉村道路養護不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉村道路養護費用。

　　（二）支出預算，2022年支出預算1398萬元，其中，社會保障和就業支出62.26萬元，交通運輸支出1293.76萬元，住房保障支出41.98萬元。支出預算較上年增加30.41萬元，主要是針對目前鄉村道路養護不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉村道路養護費用。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出1246.67萬元，具體安排情況如下：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為43.37萬元，比 2021 年減少5.48 萬元，降低11.21%。主要是在職人員減少，養老保險繳費支出減少。

　　2、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2022 年預算數為341.77萬元，比 2021 年減少44.33 萬元，降低11.48%。主要是在職人員減少，退休人員增加，人員工資及“五險一金”和工作經費相應減少。

　　3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為400萬元，與 2021 年持平。

　　4、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護（項）2022 年預算數為400萬元，比 2021 年增加100 萬元，增長33.33%，主要是增加了鄉村道路養護項目經費。

　　5、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2022 年預算數為29萬元，比 2021 年增加10萬元，增長52.63%。主要是增加了交通安全管理經費。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為32.53萬元，比 2021 年減少4.11萬元，降低11.22%。主要是在職人員減少，住房公積金相應減少。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算417.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費391.27萬元，公用經費26.4萬元。人員經費預算比 2021年減少36.72萬元，降低8.6%，主要是在職人員減少，退休人員增加，人員工資及“五險一金”費用減少；公用經費預算比 2021年減少17.2萬元，降低39.4%。主要是減少了一般公共預算撥款公用經費預算，增加了事業單位經營收入公用經費預算。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算829萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：治超工作經費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉村道路建設及養護支出400萬元，主要用于我市鄉村道路建設及養護支出；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出19萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監控管理；老年人及殘疾軍人車票減免經費支出10萬元，主要用于我市老年人及殘疾軍人乘車車票減免。與2021年比較，鄉村道路建設及養護支出增加100萬元，增長33.33%，主要是增加了對我市鄉村道路建設及養護支出 ；治超工作經費支出400萬元，與去年持平；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出19萬元，與去年持平；老年人及殘疾軍人車票減免經費支出10萬元，與去年持平。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年本部門機關本級的機關運行經費當年總計預算安排61.6萬元，其中一般公共預算撥款26.4萬元，通過事業單位經營收入預算安排35.2萬元。整體比上年減少19.2萬元，下降23.76%，主要是我局落實過緊日子要求，嚴控機關運行經費支出，壓縮了機關運行經費。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2022年減少4萬元，主要是我局落實過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出，壓縮了“三公”經費預算。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出1398萬元，其中，基本支出569萬元，項目支出829萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出829萬元，其中：一般行政管理事務（公路治超治限）項目400萬元；鄉村道路建設及養護項目400萬元；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出19萬元；老年人及殘疾軍人車票減免經費支出10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表