臨湘市交通運輸局2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構設置
單位內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計基建股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市交通運輸局機關本級
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營服務收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算1011.54萬元，其中，一般公共預算撥款878.55萬元，事業單位經營服務收入132.99萬元。收入預算較上年減少386.46萬元，主要是減少了項目支出經費。
（二）支出預算，2023年支出預算1011.54萬元，其中，社會保障和就業支出89.77萬元，衛生健康支出31.46萬元，交通運輸支出843.12萬元，住房保障支出47.19萬元。支出預算較上年減少386.46萬元，主要是減少了項目支出經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出878.55萬元，其中：社會保障和就業支出65.11萬元，占7.41%；衛生健康支出23.61萬元，占2.69%；交通運輸支出754.41萬元，占85.87%；住房保障支出35.42萬元，占4.03%萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算505.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費458.05萬元，公用經費47.5萬元。人員經費預算比2022年增加66.78萬元，增長17%，主要是人員增加、工資福利支出增加； 公用經費預算比2022年增加21.1萬元，增長79.92%，主要是人員的增加以及基本事務的增加，財政相應增加了經費。
（二）項目支出：2023年項目支出預算373萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公路治超工作經費350萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出15萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監控管理；老年人及殘疾軍人車票減免經費支出8萬元，主要用于對我市老年人及殘疾軍人實行乘車減免。與2022年比較，公路治超工作經費支出減少50萬元，降低12.5%，主要是加強管理，降低治超工作成本；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出減少14萬元，降低48.27%，主要是加強管理，降低水上交通安全管理成本；老年人及殘疾軍人車票減免經費支出減少2萬元，降低20%，主要是減少了對老年人及殘疾軍人車票減免經費。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款47.5萬元，比2022年增加21.1萬元，上升79.92%，主要是工作事務增加、人員經費增加。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0元。2023年“三公”經費預算與上年持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1011.54萬元，其中，基本支出638.54萬元，項目支出373萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出373萬元，其中公路治超項目350萬元，老年人及殘疾人車票減免經費8萬元，鄉鎮渡口及視頻監控及水上交通安全管理15萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
