臨湘市交通運輸局機關(guān)部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市交通運輸局主要負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統(tǒng)計基建股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市交通運輸局機關(guān)本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算774萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款502.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入221.18萬元。收入預(yù)算較上年（預(yù)算說明中，上年數(shù)是指2023年預(yù)算數(shù)，以下同）減少237.54萬元，主要是減少項目支出經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算774萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出76.78萬元，衛(wèi)生健康支出32.09萬元，交通運輸支出616.99萬元，住房保障支出48.14萬元。支出預(yù)算較上年減少237.54萬元，主要是減少項目支出經(jīng)費。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財政補助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出552.82萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為47.27萬元，比 2023年減少 14.91 萬元，降低23.98%。主要是人員退休。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為2.93 萬元，與 2023年預(yù)算持平。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為23.63萬元，比 2023 年增加0.02 萬元，增長0.08%。主要是人員工資提標(biāo)。
4、 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行 （項）2024年預(yù)算數(shù)為321.52萬元，比 2023年減少 74.89 萬元，降低18.89%。主要是人員退休。
5、 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全 （項）2024年預(yù)算數(shù)為122萬元，比 2023年減少 228 萬元，降低65.14。主要是減少了公路治超工作經(jīng)費項目。
6、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為35.45萬元，比2023年增加0.03萬元，增長0.08%。主要是人員工資提標(biāo)。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算430.82萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費394.12萬元，公用經(jīng)費36.7萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少63.93 萬元，降低13.96%，主要是人員退休；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少10.8 萬元，降低22.74%。主要是加強經(jīng)費管理，壓縮經(jīng)費開支。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算122萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：公交公司運營經(jīng)費支出100萬元，主要用于確保我市城市公交車正常運營等方面；老年人及殘疾軍人車票減免經(jīng)費支出8萬元，主要用于對老年人及殘疾軍人乘車實行車票減免等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理經(jīng)費支出14萬元，主要用于對我市渡口渡船實行24小時視頻監(jiān)控管理確保水上交通安全。與2023年比較，公交公司運營經(jīng)費支出增加100 萬元，增長100%，主要是為確保我市城市公交車正常運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理經(jīng)費支出減少1 萬元，降低6.67%，主要是加強管理，降低水上交通安全管理成本；老年人及殘疾軍人車票減免經(jīng)費支出與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.7萬元，比2023年減少10.8萬元，下降22.74%，主要是加強經(jīng)費管理，壓縮經(jīng)費開支。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少2萬元，主要是加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出774萬元，其中，基本支出652萬元，項目支出122萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出100萬元，其中：公交公司運營經(jīng)費支出項目100萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人 ；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人， ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
