臨湘市交通運輸局機關部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構設置
單位內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計基建股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市交通運輸局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算943.44萬元，其中，一般公共預算撥款763.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入180.41萬元。收入預算較上年（預算說明中，上年數是指2024年預算數，以下同）增加169.44萬元，主要是增加了人員績效獎。
（二）支出預算，2025年支出預算943.44萬元，其中，社會保障和就業支出75.32萬元，衛生健康支出31.76萬元，交通運輸支出788.72萬元，住房保障支出47.64萬元。。支出預算較上年增加（169.44萬元，主要是增加了人員績效獎。（按功能分類，有的就寫，沒有的不需列舉）
備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出943.44萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為48.01萬元，比2024年增加 0.74 萬元，增加1.57%，主要是人員工資提標。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為2.96 萬元，比2024年增加0.03 萬元，增加1.02%，主要是人員工資提標。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為24萬元，比 2024 年增加0.37 萬元，增長1.57%。主要是人員工資提標。
4、 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行 （項）2025年預算數為452.05萬元，比 2024年增加 130.53 萬元，增加40.6%。主要是增加人員績效獎。
5、 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全 （項）2025年預算數為200萬元，比 2024年增加78萬元，降低63.93%。主要是減少了公路治超工作經費項目。
6、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為36.01萬元，比2024年增加0.56萬元，增長1.58%。主要是人員工資提標。
（注：數據在導出表5可根據實際情況進行增減，沒有的類別不要寫，要求到項級科目，不知道科目的可以問業務股室。）
（一）基本支出：2025年基本支出預算528.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費481.43萬元，公用經費46.6萬元。人員經費預算比 2024年增加87.31 萬元，增長22.15%，主要是增加了人員績效獎；公用經費預算比 2024年增加9.9萬元，增長26.98%。主要是財政今年提高了公用經費標準。
（二）項目支出：2025年項目支出預算235萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：人員獎勵專項支出35萬元，主要用于人員經費支出等方面；公交公司運營補貼經費支出200萬元，主要用于確保我市城市公交車正常運營等方面。與2024年比較，整體增加113萬元，主要是增加了公交公司運營補貼經費。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。（無政府性基金預算單位解釋說明）
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費46.6萬元，比上年預算增加9.9萬元，增長26.98%。主要是財政今年提高了公用經費標準。
或本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算3.5萬元，其中，公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.5萬元，主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（注：如某大類無采購預算，則填“0”）
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出943.44萬元，其中，基本支出708.44萬元，項目支出235萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出235萬元，其中：人員獎勵專項項目35萬元；公交公司運營補貼經費項目200萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議, 人數 95人,內容為全市交通工作會議 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（注: 三類會議，培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況，數據在表6）
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
