臨湘市交通運輸局（本級) 2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局是政府組成部門，主管全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行政執法等工作。
2、單位機構設置
我局機關設有辦公室、政工股、財務股、安全監督股、交通運輸股、計劃統計股、紀檢監察室，黨建辦、工會等。
二、部門預算單位構成
部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有交通局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算 2017年年初預算數1258.3萬元，其中，一般公共預算撥款1256.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加181.7 萬元，主要是2017年增加了治超專項經費300萬元。
（二）支出預算 2017年年初預算數1258.3萬元，其中，工資福利支出196.6萬元，一般商品服務支出12.2萬元，對個人和家庭的補助支出7.5萬元，項目支出1042萬元。支出較去年增加181.7 萬元，主要是增加了治超專項開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入1258.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為216.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為1042萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公路養護支出655萬元，主要用于我市農村公路建設和養護等方面；治超支出307萬元，主要用于我市治理超載超限等方面；其他公路水路運輸支出80萬元，主要用于我市鄉村道路建設等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年的機關運行經費當年一般公共預算撥款12.2 萬元，比2016年預算減少5.5萬元，下降31 %。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為28.3萬元，其中，公務接待費20.3萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費8 萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少0.2萬元，主要是我局進一步加強了內務管理，減少了接待開支。
3、政府采購情況
2017年政府采購預算總額1258.4萬元，其中：政府采購貨物預算5.4萬元、政府采購工程預算1253萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
