公路所2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責：我所是交通局下屬二級機構，負責全市農村公路建設和養護工作。
2、單位機構設置：我所設有辦公室、財務股、安全監督股、計劃統計股、黨建辦、工會等。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍僅含本所，無二級機構。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數128.8萬元，其中，一般公共預算撥款110.2萬元，其他收入18.6萬元。收入較去年減少8.7萬元，主要是對個人和家庭的補助收入減少。
（二）支出預算，2018年年初預算數128.8萬元，其中，工資福利支出114.9萬元，一般商品和服務支出9.9萬元，項目支出4萬元。支出較去年減少8.7萬元，主要是對個人和家庭的補助支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入110.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為106.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為4萬元，是指單位為完成事業發展目標而發生的支出，包括公路養護支出4萬元，主要用于我市農村公路建設和養護。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款9.9萬元，比2017年預算增加2.5萬元，上升33%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為1.35萬元，其中，公務接待費1.35萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少0.5萬元，主要是我所內務管理進一步加強，開支減少。
3、政府采購情況
2018年單位政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年無重點項目預算。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
