2019年度
臨湘市農村公路管理所部門決算
目 錄
第一部分臨湘市農村公路管理所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農村公路管理所概況
一、部門職責
臨湘市農村公路管理所的主要職責：承擔全市通鄉、通村公路、水路建設市場服務責任。負責全市鄉、村道的維修、保養項目的申報，并組織實施；指導佳通運輸基礎設施的管理與維護，并承擔有關重要交通設施的管理與維護。
二、機構設置及決算單位構成
(一)臨湘市農村公路管理所單位內設機構包括
1.辦公室
2.政工股
3.財務股
4.安全股
5.養護股
6.工程股
（二）決算單位構成。
臨湘市農村公路管理所單位2019年部門決算匯總公開單位為單位本級決算，無下屬機構。
第二部分 臨湘市農村公路管理所2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市農村公路管理所2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計108.84萬元，與2018年相比，收、支總計增加7.27萬元，增長7.16%。主要原因是工資普調導致人員經費的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計108.84萬元，其中：財政撥款收入100.84萬元，占92.65%。政府性基金預算財政撥款收入8萬元，占7.35%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計108.84萬元，其中：基本支出108.84萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計108.84萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加7.27萬元，增長7.16%。主要原因是工資普調導致人員經費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出100.84萬元，占本年支出合計的92.65%。與2018年度相比，財政撥款支出增加4萬元，增長4.43%,主要原因是工資普調導致人員經費的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出100.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出12萬元，占11.9%；交通運輸（類）支出84.05萬元，占83.35%；住房保障（類）支出4.8萬元，占4.76%；其他（類）支出8萬元，占7.93%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為100.84萬元，支出決算為100.84萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出：年初預算數為12萬元，支出決算數為12萬元，完成預算的100%；
2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預算數為47.1萬元，支出決算數為47.1萬元，完成預算的100%；
3、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）支出：年初預算數為36.94萬元，支出決算數為36.94萬元，完成預算的100%；
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出：年初預算數為4.8萬元，支出決算數為4.8萬元，完成預算的100%；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出100.84萬元，其中:人員經費94.93萬元，占基本支出的94.14%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費5.92萬元，
占基本支出的5.86%
主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.32萬元，支出決算為2.91萬元,完成預算的87.65%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.73萬元,完成預算的86.5%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少1.73萬元，減少13.5%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為1.32萬元，支出決算為1.18萬元,完成預算的89.39%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.14萬元，減少10.61%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算1.73萬元，占59.45%。公務接待費決算1.18萬元，占40.55%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費預算為2萬元，支出決算為1.73萬元，完成預算的86.5%,主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：公務用車運行支出1.73萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務接待費預算為1.32萬元，支出決算為1.18萬元，完成預算的89.39%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出1.18萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市農村公路管理所2019年共接待國內公務接待批次35個、接待人次236人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入8萬元,占本年收入合計的7.35%。比上年增加60%，本年支出8萬元,占本年支出合計的7.35%。比上年增加60%，基本支出8萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。本年度單位嚴格執行預算收支，合理使用資金，較好完成了全年工作目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本單位是事業單位，機關運行經費不列報。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0.3萬元，用于開展黨員集中學習培訓及專技人員學習培訓共20人次，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神，學習相關專業知識等。
（三）政府采購支出情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市農村公路管理所共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
