臨湘市農村公路服務所2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我單位屬于交通運輸局二級機構，主要職能職責是負責全市農村公路維修、養護項目的申報，并組織實施；指導農村公路基礎設施的管理與維護，并承擔有關重要交通設施的管理與維護。
（二）機構設置
本單位設立辦公室、養護股、工程股、政工股、財務股、安全股等股室。
二、部門預算單位構成
本單位臨湘市農村公路服務所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市農村公路服務所本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費等。
（一）收入預算，2022年收入預算179.5萬元，其中，一般公共預算撥款164.33萬元，事業單位經營收入15.17萬元，無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年增加58.82萬元，主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），以及工資普調所致。
（二）支出預算，2022年支出預算179.5元，其中:社會保障就業支出147.28萬元，交通運輸支出13.64萬元，住房保障支出18.57萬元。支出預算較上年增加58.82萬元，主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），以及工資普調所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出164.33萬元，具體安排情況如下：
1.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項） 2022年預算數為136.39萬元，比 2020 年增加56.5萬元，增長70.72%。主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），以及工資普調所致。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為17.43萬元，比 2021 年增加6.82萬元，增長65.08%。主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），以及工資普調所致。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為10.51萬元，比 2021 年增加5.21萬元，增長98.3%。主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），以及工資普調所致。
（一）基本支出：2022年基本支出預算164.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費149.63萬元，公用經費14.70萬元。人員經費預算比 2021年增加29.76 萬元，增長24.83%，主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），以及工資普調所致；公用經費預算比 2021年增加4.7萬元，增長47%。主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），相應增加了福利費、工會經費等公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款安排14.7，其他資金安排5.6萬元，總體比2021年增加10.3萬元，上升103%，主要是新增全額事業編人員7名（退伍軍人安置），相應增加了福利費、工會經費等機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算3.2萬元，其中，公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出179.5萬元，其中，基本支出179.5萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.1萬元，擬召開1次會議, 人數 30人,內容擬為每半年一次的養護工作講評；培訓費預算0.5 萬元，擬開展1次培訓，人數30人，內容為農村公路養護業務培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，按照規定配備的公務用車1輛，沒有其他公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
