2021年度
臨湘市農村公路服務所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農村公路服務所概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農村公路服務所單位概況
一、部門職責
我單位屬于交通運輸局二級機構，主要職能職責是負責全市農村公路的管理和日常養護、養護工程。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。本單位設立辦公室、養護股、工程股、政工股、財務股、安全股等股室。
�。ǘQ算單位構成。本單位臨湘市農村公路服務所2021年部門決算匯總公開單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有臨湘市農村公路服務所本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計820.31萬元。與上年相比，增加706.03萬元，增長617.81%，主要是增加了2021年度臨湘市農村公路養護工程項目393.64萬元，老長忠路養護工程123.40萬元，C101駱平至駱平村、長春至西山養護工程173.4萬元，以及工資提標。
二、收入決算情況說明
本年收入合計820.31萬元，其中：財政撥款收入820.31萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計820.31萬元，其中：基本支出129.87萬元，占15.83%；項目支出690.44萬元，占84.17%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計820.31萬元，與上年相比，增加706.03萬元，增長617.81%，主要是增加了2021年度臨湘市農村公路養護工程項目393.64萬元，老長忠路養護工程123.40萬元，C101駱平至駱平村、長春至西山養護工程173.4萬元，以及工資提標
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出820.31萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加706.03萬元，增長617.81%，主要是增加了2021年度臨湘市農村公路養護工程項目393.64萬元，老長忠路養護工程123.40萬元，C101駱平至駱平村、長春至西山養護工程173.4萬元，以及工資提標
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出820.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出10.48萬元，占1.28%;住房保障（類）支出5.3萬元，占0.65%；交通運輸支出行政運行804.52萬元，98.07占%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為95.68萬元，支出決算數為820.31萬元，完成年初預算的867.34%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.48萬元，支出決算為10.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.3萬元，支出決算為5.3萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為79.89萬元，支出決算為68.41萬元，完成年初預算的85.63%，決算數小于預算數主要是預算科目的調整。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為736.11萬元，完成年初預算的2001.73%，主要原因是增加了2021年度臨湘市農村公路養護工程項目393.64萬元，老長忠路養護工程123.40萬元，C101駱平至駱平村、長春至西山養護工程173.4萬元，以及工資提標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出129.87萬元，其中：人員經費119.87萬元，占基本支出的92.30%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經費10萬元，占基本支出的7.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。人員經費比上年增加25.59萬元，原因是工資提標；公用經費與上年持平。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.2萬元，支出決算為2.87萬元，完成預算的89.69%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。
公務接待費支出預算為1.2萬元，支出決算為1.17萬元，完成預算的97.5%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年基本持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算的85%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年基本持平，主要原因是加強了財務管理。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.17萬元，占40.7%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.7萬元，占59.23%。其中：
1.公務接待費支出決算為1.17萬元，全年共接待來訪團組42個、來賓90人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
2．公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.7萬元，其中：
公務用車運行維護費1.7萬元，主要是油料費及維修費支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出10萬元，與上年基本持平。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開農村公路養護工作會議，人數60人，內容為部署全市農村公路養護工作等；開支培訓費0.26萬元，用于開展派職工參加省、市交通部門培訓，人數5人，內容為參加省、市交通部門養護工作培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額690.44萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出690.44萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額690.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。�1）根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金690.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出690.44萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況較好。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為690.44萬元，執行數為690.44萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（3）部門評價項目績效評價結果。
我單位2021年年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
