2023年臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我所負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的管理和養(yǎng)護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所設(shè)辦公室、養(yǎng)護(hù)股、財務(wù)股、工程股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算184.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款168.67萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入15.61萬元。收入預(yù)算較上年增加4.78萬元，主要是工作任務(wù)增加及工資提標(biāo)所致。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算184.28萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出19.08萬元，衛(wèi)生健康支出8.95萬元，交通運輸支出129.78萬元，住房保障支出10.86萬元。支出預(yù)算較上年增加4.78萬元，主要是工作任務(wù)增加及工資提標(biāo)所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出168.67萬元，.社會保障和就業(yè)支出19.08萬元、占11.31%，.衛(wèi)生健康支出8.95萬元,占5.3% ，交通運輸支出129.78萬元 ，占76.94%，住房保障支出10.86萬元，占6.45%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算168.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費154.97萬元，公用經(jīng)費13.7萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加5.34萬元，增長3.56%，主要是工資提標(biāo)所致；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少1萬元，減少6.8%。減少部分從單位經(jīng)營收入中安排。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算０萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門僅含單位本級，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費13.70萬元，比上年預(yù)算減少１萬元，上升下降6.8%，主要是因為加強(qiáng)財管理，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.87萬元，其中，公務(wù)接待費1.17萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.33萬元，主要是因為加強(qiáng)管理，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出184.28萬元，其中，基本支出184.28萬元，項目支出０萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0.1萬元，擬召開1次會議, 人數(shù) 50人,內(nèi)容為2023年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作講評會。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車00輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
