臨湘市農村公路服務所2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我所負責全市農村公路的管理和養護。
�。ǘC構設置
我所設辦公室、養護股、財務股、工程股。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算179.44萬元，其中，一般公共預算撥款166.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入12.67萬元。收入預算較上年減少6.84萬元，主要是人員退休所致。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算179.44萬元，其中，社會保障和就業支出18.48萬元，衛生健康支出8.47萬元，交通運輸支出139.79萬元，住房保障支出12.7萬元。支出預算較上年減少6.84萬元，主要是人員退休所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出166.77萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024年預算數為16.1萬元，比 2023 年減少1.78萬元，下降9.96%。主要是人員退休所致。
2.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
2024年預算數為1.07萬元，2023年預算數為1.2萬元（2023年其他社會保障和就業支出未單獨預算，并入2140106公路養護中），比 2023年減少0.13萬元，減少10.83%，主要是人員退休所致。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
2024年預算數為8.05萬元，2023年預算數為8.95萬元（2023年事業單位醫療支出未單獨預算，并入2140106公路養護中），比 2023年減少0.9萬元，減少10.06%，主要是人員退休所致。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）
2024年預算數為62.62萬元，2023年預算數為70.09萬元（2023年行政運行支出未單獨預算，并入2140106公路養護中），比 2023年減少7.47萬元，下降10.66%，主要是人員退休所致。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護（項）
2024年預算數為70.8萬元，2023年預算數為59.69萬元，比 2023年增加11.11萬元，上升18.61%，主要是工作任務增加所致。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024年預算數為8.12萬元，2023年預算數為10.86萬元，比 2023年減少2.74萬元，下降25.23%。主要是人員退休所致。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算166.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費137.74萬元，公用經費29.03萬元。人員經費預算比 2023年減少17.23萬元，降低11.12%，主要是主要是人員退休所致；公用經費預算比 2023年增加15.33萬元，增長111.9%。主要是主要是工作任務增加所致。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門僅含單位本級，機關運行經費29.03萬元，比上年預算增加15.33萬元，增長111.9%。主要是主要是工作任務增加所致。
�。ǘ叭苯涃M預算
2024年本部門“三公”經費預算4.57萬元，其中，公務接待費1.17萬元，公務用車購置及運行費3.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加1.7萬元，主要是因為工作任務增加所致。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出179.44萬元，其中，基本支出179.44萬元，項目支出０萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目０個，涉及項目支出０萬元。
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2024年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開1次會議, 人數 50人,內容為2024年度臨湘市農村公路養護工作講評會。培訓費預算2萬元，擬開展20次培訓，人數28人;擬參加省、市交通部門舉辦的養護、安全、統計、橋梁、隧道、四好農村公路等學習培訓經費預算2萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表（此表為空表）
