臨湘市農村公路服務所2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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我所負責全市農村公路的管理和養護。
（二）機構設置
我所設辦公室、養護股、財務股、工程股。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算177.3萬元，其中，一般公共預算撥款177.3萬元。收入預算較上年減少2.14萬元，主要是人員調動所致。
（二）支出預算，2025年支出預算177.3萬元，其中，社會保障和就業支出17.32萬元，衛生健康支出8.12萬元，交通運輸支出139.68萬元，住房保障支出12.18萬元。支出預算較上年增加2.14萬元，主要是人員調動所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出177.3萬元，.社會保障和就業支出17.32萬元、占9.77%，.衛生健康支出8.12萬元,占4.58% ，交通運輸支出139.68萬元 ，占78.78%，住房保障支出12.18萬元，占6.87%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出預算177.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費161.1萬元，公用經費16.2萬元。人員經費預算比 2024年增加23.36萬元，增長16.96%，主要是工資提標所致；公用經費預算比 2024年減少12.83萬元，減少44.2%。主要是人員調動所致。
（二）項目支出：2025年項目支出預算０萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門僅含單位本級，機關運行經費16.2萬元，比上年預算減少12.83萬元，減少44.2%，主要是人員調動所致。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算1.17萬元，其中，公務接待費1.17萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少3.4萬元，主要是公務車運行費算入了委托業務費。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出177.3萬元，其中，基本支出177.3萬元，項目支出０萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目０個，涉及項目支出０萬元。
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2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車00輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
