目錄
第一部分 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運輸管理所概況
一、部門職責
臨湘市交通運輸管理所為臨湘市交通運輸局所屬副科級事業單位，2018年依據臨編發【2017】28號28號《臨湘承擔行政職能事業單位改革試點方案的實施意見》，將其承擔人行政審批職能劃入市交通運輸局機關，承擔的行政處罰職能劃入市交通運輸綜合執法大隊，保留原公益職能，人員暫未有調整。
二、機構設置及決算單位構成
（一)內設機構設置
從預算單位構成看，臨湘市交通運輸管理所部門決算是臨湘市交通運輸局二級單位決算，不包含下屬單位或機構。
（二）決算單位構成
臨湘市交通運輸管理所單位內設8個股室：辦公室、財務審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
第二部分 臨湘市交通運輸管理所2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市交通運輸管理所2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計423.78萬元，與2017年相比，收、支總計減少309萬元，減少42.2%。主要原因是因為單位機構改革，職能重整。
二、收入決算情況說明
2018年收入423.78萬元，其中：財政撥款收入341.69萬元，占80.63%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入82.1萬元，占19.37%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計423.78萬元，其中：基本支出423.78萬元，占本年總支出100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計341.69萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少59萬元，減少14.67%。主要原因是單位機構改革，人員重組，職能重整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出341.69萬元，占本年支出合計的80.63%。與2017年度相比，比上年減少59萬元，減少14.67%。主要原因是單位機構改革，職能重整。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出341.69萬元，主要用于以下方面：交通運輸支出341.69萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為341萬元，支出決算為341.69萬元，完成年初預算的100.2%。支出決算大于年初預算的主要原因是單位機構改革，收費職能取消。
按經濟分類：工資福利支出333.54萬元，比上年減少11.3%。商品和服務支出8.14萬元，比上年減少66.63%。
2018年度財政撥款支出年初預算為341.69萬元，支出決算為341.69萬元，完成年初預算的128%。其中：
完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市交通運輸管理所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出341.69萬元。占一般公共預算財政撥款的100%。其中:
人員經費333.54萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出97.62%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費8.14萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的2.38%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為7.66萬元,完成預算的95.75%，其中：
因公出國（境）費支出年初預算數為0，支出決算數為0。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.66萬元,完成預算的95.75%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少16.74萬元，減少68.74%,減少主要原因是年有所壓減。交通局內部改革2018年5月從運管所改革成立為道路運輸服務所，車輛數量減少，同時認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出年初預算數為0，支出決算數為0。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2018年度部門決算量化考評基本合格。本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。
本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
臨湘市交通運輸管理所單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購總額0.1萬元，其中：政府采購貨物支出0.1萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末共有車輛5輛。其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。年末單價50萬元以上通用設備0臺（套）。年末單價100萬元以上通用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市交通運輸管理所部門決算公開表格.xls