目 錄
第一部分臨湘市交通運輸管理所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市交通運輸管理所概況
一、部門職責
臨湘市交通運輸管理所為副科級事業單位，承擔全市道路運輸市場服務責任,負責收集報送道路運輸相關業務的開戶、停業材料及年度審核,負責客貨運企業經營資質與從業人員資質審查，負責道路運輸企業安全生產監管和質量信譽考核等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市交通運輸管理所單位內設8個股室：辦公室、財務審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
（二）決算單位構成。
臨湘市交通運輸管理所2019年部門決算公開為本單位本級決算，無二級機構。
第二部分 臨湘市交通運輸管理所2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市交通運輸管理所2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計457.46萬元，與2018年相比，收、支總計增加33.68萬元，增長7.95%。主要原因是人員經費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計457.46萬元，其中：財政撥款收入261.44萬元，占57.15%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入196.02萬元，占42.85%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計457.46萬元，其中：基本支出457.46萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計261.44萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少80萬元，減少23.49%。主要原因是響應財政開源節流原則，縮減開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出261.44萬元，占本年支出合計的57.15%。與2018年度相比，財政撥款支出減少80萬元，減少23.49%,主要原因是堅持開源節流.
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出261.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出27.88萬元，占10.66%；交通運輸（類）支出232.01萬元，占88.74%；住房保障（類）支出1.55萬元，占0.59%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為204.34萬元，支出決算為261.44萬元，完成年初預算的128%。其中：
1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出：年初預算為27.88萬元，支出決算27.88萬元，完成預算的100%；
2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預算165.3萬元，支出決算224.01萬元，完成預算的136%；
3、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）支出：年初預算0萬元，支出決算8萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了其他公路水路運輸支出；
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出：年初預算11.15萬元，支出決算1.55萬元，完成預算的14%；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出261.44萬元，其中:人員經費253.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費8.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為0.84萬元,完成預算的12%，其中：
因公出國（境）費支出年初預算數為0，支出決算數為0。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為0.84萬元,完成預算的12%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少-6.16萬元，減少89.03%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出年初預算數為0，支出決算數為0。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車維護經費0.84萬元，，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待國內公務接待批次0個、接待人次0人次.
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0。84萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.84萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明：
（一）績效管理工作開展情況。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2019年度部門決算量化考評合格。本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市交通運輸管理所單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.13萬元，用于開展黨員集中學習培訓及專技人員學習培訓等共15人次，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神，學習相關專業知識等。
（三）政府采購支出情況
臨湘市財政局2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市交通運輸管理所共有車輛5輛。其中：領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。年末單價50萬元以上通用設備0臺（套），年末單價100萬元以上通用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租
