目 錄
第一部分臨湘市交通運輸管理所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市交通運輸管理所概況
一、部門職責
臨湘市交通運輸管理所為臨湘市交通運輸局所屬副科級事業單位，2018年依據臨編發[2017]28號《臨湘市承擔行政職能事業單位改革試點方案的實施意見》，將其承擔的行政審批職能劃入市交通運輸局機關，承擔的行政處罰職能劃入市交通運輸綜合執法大隊，保留原公益職能。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置。臨湘市交通運輸管理所單位內設8個股室：辦公室、財務審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
（二）決算單位構成。
臨湘市交通運輸管理所2020年部門決算公開為本單位本級決算，無二級機構。
第二部分 臨湘市交通運輸管理所2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市交通運輸管理所2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計248.32萬元，與2019年相比，收、支總計各減少209萬元，減少45.72%。主要原因是人員結構調整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計248.32萬元，其中：財政撥款收入248.32萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計248.32萬元，其中：基本支出221.98萬元，占89.39%；項目支出26.34萬元，占10.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計248.32萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少13萬元，減少5.02%。主要原因是人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出248.32萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少13萬元，減少5.02%,主要原因是人員結構調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出248.32萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出23.8萬元，占9.58%；交通運輸（類）支出222.17萬元，占89.47%；住房保障（類）支出2.35萬元，占0.95%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為216.71萬元，支出決算為248.32萬元，完成年初預算的99%。其中：
1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。
年初預算為23.80萬元，支出決算23.80萬元，完成預算的91%；主要原因是：人員結構調整。
2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算190.56萬元，支出決算195.83萬元，完成預算的110%；決算數大于預算數主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、交通運輸（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算0萬元，支出決算26.34萬元，決算數大于預算數的原因主要是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算2.35萬元，支出決算2.35萬元，完成預算的0.12%；預算數大于決算數主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出221.98萬元，其中:人員經費221.98萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為0.82萬元,完成預算的16.4%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為0.82萬元,完成預算的16.4%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.82萬元，減少2.44%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.82萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出決算為0.82萬元，其中： 公務用車運行支出0.82萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
3.公務接待費支出決算為0萬元，其中：其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市交通運輸管理所單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支為0萬元，培訓費開支為0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市交通運輸管理所共有車輛5輛。其中：執法執勤用車5輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。本單位本年度無重點績效評價。
按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 附件
