臨湘市道路運輸服務(wù)所2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市道路運輸服務(wù)所是由臨湘市交通運輸管理所更名而來，其承擔(dān)的行政審批職能劃到交通局機關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交能運輸綜合執(zhí)法大隊，現(xiàn)市道路運輸服務(wù)所只保留原市交通運輸管理所其公益職能，負(fù)責(zé)駕掊、汽修等行業(yè)管理的服務(wù)職責(zé)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市道路運輸服務(wù)所屬市交通運輸局副科級事業(yè)單位，下設(shè)8個股室：辦公室、財務(wù)審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市道路運輸服務(wù)所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市道路運輸服務(wù)所本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算200.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款154.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入46.33萬元。收入預(yù)算較上年減少34.60萬元，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財政撥款人員減少2人，至使2022年預(yù)算經(jīng)費收入比上年減少。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算200.52萬元，其中，社會保障就業(yè)支出21.85萬元；交通運輸支出163.54萬元；住房保障支出15.13萬元。支出預(yù)算較上年減少34.60萬元，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財政撥款人員減少2人，至使2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出154.19萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為16.82萬元，比 2021年減少4.72萬元，減少22%。主要是2022年工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整至使經(jīng)費比上年減少。
2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為135.76萬元，比 2021 年減少36.16 萬元，減少21%。主要是2022年工作需要系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整人員調(diào)整至使經(jīng)費比上年減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預(yù)算數(shù)為1.61萬元，比 2021年增加0.95萬元，增加143%。主要是2022年支出功能科目分類的調(diào)整，至使住房公積金比上年增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算154.19萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費135.89萬元，公用經(jīng)費18.30萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少36.93萬元，減少21%，主要是2022年因工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，相應(yīng)人員工資及五險比上年減少。公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少3萬元，減少14%。主要是2022年因工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，與人員相關(guān)的公用經(jīng)費比上年減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排18.30萬元，其中一般公共預(yù)算撥款18.30萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排0萬元。比2021年減少3.00萬元，降低14%，主要是2022年因工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，與人員相關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少3.00萬。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少2萬元，是公務(wù)接待費預(yù)算減少1萬元，公務(wù)用車運行費減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出200.52萬元，其中，基本支出200.52萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
本單位預(yù)算年度無項目支出，無需進行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
