2022年度

　　臨湘市道路運輸服務所

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市道路運輸服務所概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分  整體支出績效自評報告

　　第一部分

　　臨湘市道路運輸服務所

　　概況

　　一、 部門職責

　　臨湘市道路運輸服務所為臨湘市交通運輸局所屬副科級事業單位，2018年依據臨編發[2017]28號《臨湘市承擔行政職能事業單位改革試點方案的實施意見》，將其承擔的行政審批職能劃入市交通運輸局機關，承擔的行政處罰職能劃入市交通運輸綜合執法大隊，保留原公益職能。主要是承擔全市道路運輸市場服務責任。收集報送道路運輸相關業務的開戶、停業材料及年度審核,負責客貨運企業經營資質與從業人員資格審查，負責道路運輸企業安全生產監管和質量信譽考核。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）機構設置

　　臨湘市道路運輸服務所屬市交通運輸局副科級事業單位，下設8個股室：辦公室、財務審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。

　　（二）決算單位構成。

　　臨湘市道路運輸服務所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有臨湘市道路運輸服務所本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計243.77萬元。與上年相比，增加72.30萬元，增長42%，主要是系統內部人員大幅度調整，工資及“五險一金”相應增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計243.77萬元，其中：財政撥款收入206.24萬元，占84.6%；其他收入37.54萬元，占15.4%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計243.77萬元，其中：基本支出218.21萬元，占89.51%；項目支出25.56萬元，占10.49%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計206.24萬元，與上年相比，增加34.77萬元,增長20%，主要是系統內部人員大幅度調整，工資及“五險一金”相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出206.24萬元，占本年支出合計的84.6%，與上年相比，財政撥款支出增加34.77萬元，增長20%，主要是系統內部人員大幅度調整，工資及“五險一金”相應增加。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出206.24萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出0.66萬元，占0.33%；交通運輸（類）支出203.96萬元，占98.89%;住房保障（類）支出1.61萬元，占0.78%.

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為154.19萬元，支出決算數為206.24萬元，完成年初預算的134%，其中：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為16.82萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預算的3.92%，決算數小于年初預算數的主要原因是因為統計口徑不同，將單位基本養老保險繳費計入其他資金安排的支出。

　　2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

　　年初預算為135.76萬元，支出決算為90.4萬元，完成年初預算的66.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是因為統計口徑不同，將單位行政運行經費計入其他資金安排的支出。

　　3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政事務管理（項）

　　支出決算數25.56萬元，年初預算數為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是因為預算調整。

　　4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

　　支出決算數為15萬元，年初預算數為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是因為預算調整。

　　5、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）

　　支出決算數為73萬元，年初預算數為0萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是因為預算調整。  

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為1.61萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出180.67萬元，其中：

　　人員經費167.13萬元，占基本支出的92.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關養老保隥、職業年金、醫療保險、住房公積。

　　公用經費13.54萬元，占基本支出的7.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、工會經費。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的16%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。

　　公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。公務接待費支出與上年持平，原因是厲行節約，主要是我單位從嚴控制“三公”經費開支。

　　公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。

　　公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的20%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.02萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.8萬元，占100%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0.8萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年度本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費支出13.54萬元，比上年決算數增加12.72萬元，增加1551.22%。主要原因是由于統計口徑錯誤，我單位將2021年機關運行經費13萬元計入人員經費，導致2022年機關運行經費比上年大幅增加。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十三、關于2022年度預算績效情況的說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　本年度單位規范駕培、汽修市場，搞好兩客一危企業的前期資質資料收集，跟蹤客、貨運車輛動態軌跡，為道路運輸行業隱患清零工作服務做出良好表現。

　　1、為全市普貨車輛年審3561次，危貨車輛年審168次，客運車輛年審160次。

　　2、注銷違法及無效道路運輸證253個，鎖定違法車輛15臺。

　　3、受理全市公交、農村客運、出租汽車油補申報資格審核及日常平臺數據監管工作

　　4、完成全市公交、農村客運、出租汽車2021年油補金申報審核及油補資金發放工作

　　5、與湖南省互聯網+政務服務一體化平臺、岳陽市政務服務一網通辦平臺及省市級相關部門進行對接，梳理調整交通運輸相關的263個業務事項的辦事指南、辦理流程、法律法規行相關材料信息。

　　2022年，我單位通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面均得到提升。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　1、預算編制工作有待細化，預算編制的合理性需要提高；

　　2預算執行力度還有待進一步加強；

　　3、單位年初財政預算的日常公用經費明顯不足、不能滿足正常工作需要，也與實際支出相差較大。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

　　四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

　　五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費  以及其他費用。

附件1、臨湘市道路運輸服務所2022年決算公開表.XLS

附件2、2022年臨湘市道路運輸服務所績效評價自評報告.doc

附件3、支出績效評價評分表（整體）.xls 

　　第五部分

　　整體支出績效自評報告

　　臨湘市2022年度臨湘市道路運輸服務所整體支出

　　績效評價自評報告

　　部門(單位)名稱 臨湘市道路運輸服務所                                    

　　評價方式：部門（單位）績效自評

　　評價機構：部門（單位）評價組   

　　報告日期：2023年09月07日

　　臨湘市財政局（制）

　　填報人（簽名）：                          聯系電話：

　　財政支出項目績效評價自評報告

　　評價類型：項目實施過程評價□   項目完成結果評價□

　　項目名稱

　　項目單位

　　主管部門

　　評價方式：部門（單位）績效自評

　　評價機構：部門（單位）評價組

　　報告日期：   年   月   日

　　臨湘市財政局（制）

　　填報人（簽名）：                          聯系電話：