臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所為臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的實(shí)施意見》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運(yùn)輸市場服務(wù)責(zé)任。收集報(bào)送道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開戶、停業(yè)材料及年度審核,負(fù)責(zé)客貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽(yù)考核。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所屬市交通運(yùn)輸局副科級事業(yè)單位，下設(shè)8個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)計(jì)生股、黨建辦公股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算194.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款156.04萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入38.10萬元。收入預(yù)算較上年減少20.25萬元，主要是2023年增加2名退休人員，人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算194.14萬元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出22.25萬元，交通運(yùn)輸支出147.41萬元，。衛(wèi)生健康支出9.79萬元。住房保障支出14.69萬元。支出預(yù)算較上年減少20.25萬元，主要是2023年增加2名退休人員，人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出156.04萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為18.01萬元，比 2023 年減少 2.33 萬元，降低11.45%，主要是退休人員增加，致使本年社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)減少。
2. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為126.93萬元，比 2023年減少16.24 萬元，減少11.34%。主要是2024年增加兩名退休人員，人員減少致使經(jīng)費(fèi)比上年減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為8.44萬元，比 2023 年減少1.11萬元，增長（降低）11.62% 。主要是增加兩名退休人員，人員減少致使本年衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.66 萬元，比 2023年增加 0.66 萬元，增長19.88%。主要是人員繳費(fèi)基數(shù)提高，致使本年住房保障支出經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算156.04萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)138.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)17.50萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少 18.54萬元，降低11.8%，主要是增加2名退休人員，致使本年人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1.8 萬元，降低9.32%。主要是增加兩名退休人員，人員減少致使本年公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.5萬元，比2023年減少1.8萬元，下降9.32%，主要是增加兩名退休人員，與人員相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少1.8萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.80萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少3.2萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少0.6萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少3.2萬元，是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出194.14萬元，其中，基本支出194.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
本單位預(yù)算年度無項(xiàng)目支出，無需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（此表為空）
