2024年度

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分  整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　第一部分

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所

　　概況

　　一、部門職責(zé)

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所為臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級(jí)事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號(hào)《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的實(shí)施意見(jiàn)》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)服務(wù)責(zé)任。收集報(bào)送道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開戶、停業(yè)材料及年度審核,負(fù)責(zé)客貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽(yù)考核。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所屬市交通運(yùn)輸局副科級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)8個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)計(jì)生股、黨建辦公股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、安全股。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所本級(jí)。

　　第二部分    部門決算表

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)237.19萬(wàn)元。與上年相比，（減少）16.26萬(wàn)元，降低6.42%，主要是因?yàn)槿藛T轉(zhuǎn)出、住房公積金9-12月份未進(jìn)行繳納以及所屬監(jiān)控平臺(tái)并入其他部門，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2024年度收入合計(jì)237.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入210.07萬(wàn)元，占88.57%；其他收入27.12萬(wàn)元，占11.43%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度支出合計(jì)237.19萬(wàn)元，其中：基本支出237.19萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)210.07萬(wàn)元，與上年相比，減少31.31萬(wàn)元,降低12.97%，主要是因?yàn)槿藛T轉(zhuǎn)出、住房公積金9-12月份未進(jìn)行繳納以及所屬監(jiān)控平臺(tái)并入其他部門，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出210.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少31.31萬(wàn)元，降低12.97%，主要是因?yàn)槿藛T轉(zhuǎn)出、住房公積金9-12月份未進(jìn)行繳納以及所屬監(jiān)控平臺(tái)并入其他部門，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出210.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出17.92萬(wàn)元，占8.53%；衛(wèi)生健康支出（類）支出8.45萬(wàn)元，占4.02%;交通運(yùn)輸支出（類）支出181.04萬(wàn)元，占86.18；住房保障（類）支出2.66萬(wàn)元，占1.27%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為194.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為210.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.21%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為18.01萬(wàn)元，支出決算為17.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)槿藛T轉(zhuǎn)出、住房公積金9-12月份未進(jìn)行繳納以及所屬監(jiān)控平臺(tái)并入其他部門，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　2、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為8.44萬(wàn)元，支出決算為8.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑不同，將單位其他資金計(jì)入事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的安排支出。

　　3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算數(shù)為126.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為158.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的124.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑不同，將單位其他資金計(jì)入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排支出。

　　4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為22.7萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算數(shù)為2.66萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.07萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)191.45萬(wàn)元，占基本支出的91.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保障、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元，占基本支出的8.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度支出持平。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.7萬(wàn)元，占100%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位 2024 年度無(wú)因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。故此表為空無(wú)修改。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加20.28萬(wàn)元，減少52.13%。主要是因?yàn)槿藛T轉(zhuǎn)出、所屬監(jiān)控平臺(tái)并入其他部門以及落實(shí)中央理性節(jié)約政策，減壓一般性支出、優(yōu)化資源配置及強(qiáng)化預(yù)算管理，導(dǎo)致2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年大幅減少。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。

　　單位接到通知后，迅速成立了績(jī)效自評(píng)價(jià)工作小組，組織相關(guān)人員進(jìn)行對(duì)績(jī)效資金進(jìn)行自清自查，制定了工作方案，按通知要求準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)資料等。

　　針對(duì)通知上的檢查內(nèi)容，一一進(jìn)行了自查：每年都進(jìn)行了績(jī)效資金目標(biāo)申報(bào)，并順利完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；不存在虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題；重大開支都通過(guò)了政府采購(gòu)或投資評(píng)審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續(xù)。

　　在自查的同時(shí)，我單位也提出了以后對(duì)專項(xiàng)績(jī)效資金的使用情況形成常規(guī)的自查制度，做好績(jī)效資金的使用管理情況登記。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)194.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)210.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.20%，績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為一級(jí)。績(jī)效目標(biāo)完成情況：本年度單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算收支，合理使用資金，在機(jī)構(gòu)改革中平穩(wěn)過(guò)渡。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高；2預(yù)算執(zhí)行力度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)；3、單位年初財(cái)政預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)明顯不足、不能滿足正常工作需要，也與實(shí)際支出相差較大。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。本年度單位將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算收支，確保財(cái)政資金安全、合規(guī)、高效使用，不斷提高年初預(yù)算編制的精準(zhǔn)性、科學(xué)性。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  以及其他費(fèi)用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

2024決算公開表.xlsx

　　臨湘市2024年度臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所整體支出

　　績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

　　部門(單位)名稱 臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所                                    

　　評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)

　　評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組   

　　報(bào)告日期：2025年06月  16日                                                        

　　臨湘市財(cái)政局（制）

　　填報(bào)人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

　　財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

　　評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□   項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)□

　　項(xiàng)目名稱

　　項(xiàng)目單位

　　主管部門

　　評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)

　　評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組

　　報(bào)告日期：   年   月   日

　　臨湘市財(cái)政局（制）

　　填報(bào)人（簽名）：                          聯(lián)系電話：