臨湘市農村公路養護中心2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本情況
1.單位職能職責
我單位屬于交通運輸局二級機構，主要職能職責是為本市公路養護提供維護管理保障；負責本市公路建設及養護管理等工作。
2、單位機構設置
正股級獨立編制機構。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的只有農村公路養護中心部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數78.9萬元，其中，財政經費撥款35.2萬元，其他收入撥款43.7萬元。收入較去年增加7.7萬元，主要是人員經費有所增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數78.9萬元，其中：工資福利支出54.1萬元，一般商品服務支出4.8萬元，項目支出20萬元。（按支出功能科目分類分別列出，其中：交通運輸支出65.9萬元、社會保障和就業支出9.9萬元、住房保障支出3.1萬元。）支出較去年增加7.7萬元，主要是人員經費有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入35.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為15.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為20萬元。其中：隧道電費支出20萬元，主要用于隧道照明及隧道維護等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款 4.8 萬元，比2017年預算增加 3 萬元，上升 166 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 1 萬元，其中，公務接待費 1 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少 2 萬元，主要是取消了公務用車。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目。
4、國有資產占用情況
2018年單位無國有資產占用情況
5、政府采購情況
2018年度無政府采購預算。
6、政府性基金支出表
2018年度單位無政府性基金收入及支出。
