目 錄

第一部分臨湘市農村公路養護中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市農村公路養護中心概況

一、部門職責

負責全市農村公路養護的行業管理；加強農村公路養護、巡查，制定養護目標責任。建立健全養護規章制度，完善管養體系，督促鄉鎮交管站抓好鄉道、村道的養護工作；強化公路養護意識，加強路況巡查和安全檢查，及時搶修損壞嚴重的管養路段，保障公路暢通；加強養護資金管理，實行專款專用。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

臨湘市農村公路養護中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、黨建辦、養護工班。

（二）決算單位構成。

臨湘市農村公路養護中心部門只有本級，沒有其他二級決算單位，因此納入臨湘市農村公路養護中心單位2018年部門決算公開不包括二級機構。

第二部分 臨湘市農村公路養護中心2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市農村公路養護中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計33.91萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入合計33.91萬元，其中：財政撥款收入33.91萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元；占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計33.91萬元，其中：基本支出13.91萬元，占41.02%。項目支出20萬元，占58.98%，上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計33.91萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出33.91萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出33.91萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出33.08萬元，占97.56%；住房保障（類）支出0.83萬元，占2.45%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為35.25萬元，支出決算33.91萬元，完成年初預算的96%。其中：

1、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預算為9萬元，支出決算為13.08萬元，完成預算的145%；決算數大于預算數的主要原因是人員結構及機構調整。

2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）支出：年初預算為25.42萬元，支出決算為20萬元，完成預算的78%；決算數小于預算數的主要原因決算對該類款項進行了細分調整。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出，年初預算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出13.91萬元，其中:人員經費12.71萬元，占基本支出91.38%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1.2萬元，，占基本支出的8.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元,完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算0元，完成預算的0%。   

公務接待費支出預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元,完成預算的100%,  決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比,本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.9萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出0.9萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市農村公路養護中心2018年共接待國內公務接待批次27個、接待人次70人次（不包括陪同人員）。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費為0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、以及預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

從評價情況來看，我單位2018年度部門整體支出績效評價得分為96分，結果為“良好”。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。我單位1個一般公共預算項目，財政資金效益較為明顯，臨鴨隧道照明得到了改善，為老百姓的安全出行提供了保障。

發現的主要問題：績效目標設定不夠細致、不夠合理。

下一步改進措施：根據項目資金使用情況，及時調整預算。在設定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，真正發揮績效管理的作用。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我部門組織開展部門決算整體支出績效評價，從評價情況來看，年度績效目標完成情況良好。

下一步改進措施：根據項目資金使用情況，及時調整預算。在設定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，真正發揮績效管理的作用。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

臨湘市農村公路養護中心單位性質為財政補助事業單位，機關運行經費不列報。

（二）政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。

其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

電費：反映單位的電費支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市農村公路養護中心部門決算公開表格.XLS