臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊煟簽楸臼泄�路養(yǎng)護提供維護管理保障，負責本市農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護管理等工作。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置：我單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護股、工會、財務股、黨建辦。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入、以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算155.35萬元，其中，一般公共預算撥款88.76萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入66.59萬元，無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年增加54.84萬元，主要是臨鴨隧道提質(zhì)改造實行雙向4車道通車，隧道電費及維護費專項經(jīng)費增加。

　�。ǘ�）支出預算，2022年支出預算155.35萬元，其中，社會保障就業(yè)支出12.94萬元；交通運輸支出135萬元；住房保障支出7.41元。支出預算較上年增加54.85萬元，主要是臨鴨隧道提質(zhì)改造實行雙向4車道通車，隧道電費及維護費專項經(jīng)費增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出88.76萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2022 年預算數(shù)為3.76 萬元，比 2021年增加1.06 萬元，增長39.26%。主要是2022年人員工資提標。

　　2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2022 年預算數(shù)為14.13萬元，因2021交通運輸支出項目沒有細化，導致2021年沒有數(shù)據(jù)進行對比。

　　3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）2022 年預算數(shù)為69.96萬元，比 2021 年增加29.27萬元，增長71.93%。主要是2022年人員工資提標及隧道項目經(jīng)費增加。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數(shù)為0.91萬元，比 2021年增加0.79萬元，增長658%。主要是2022年人員工資提標。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預算33.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費30.96萬元，公用經(jīng)費2.8萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加9.25萬元，增長42.61%，主要是人員工資提標；公用經(jīng)費預算比 2022年增加1萬元，增長55.56%。主要是交通系統(tǒng)內(nèi)機構(gòu)調(diào)整人員增加。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：臨鴨隧道維護費支出55萬元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護等方面；與2022年比較，臨鴨隧道維護費支出增加35萬元，增長175%，主要是臨鴨隧道提質(zhì)改造實行雙向4車道通車，隧道電費及維護費專項經(jīng)費增加。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年總計預算安排11萬元，其中一般公共預算撥款2.8萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算安排8.2萬元。整體比2021年增加2萬元，上升22.22%，主要是人員增加，差旅費及工會經(jīng)費等增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2022年部門整體支出155.35萬元，其中，基本支出100.35萬元，項目支出55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出55萬元，其中：臨鴨隧道維護項目55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10.2022年項目支出績效目標表

臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2022年部門預算公開表-3.29確認.xls