2021年度臨湘市農(nóng)村公路
養(yǎng)護中心部門決算
目錄
第一部分臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心
單位概況
一、 部門職責
負責全市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理；加強農(nóng)村公路養(yǎng)護、巡查，制定養(yǎng)護目標責任。建立健全養(yǎng)護規(guī)章制度，完善管養(yǎng)體系，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站抓好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護工作；強化公路養(yǎng)護意識，加強路況巡查和安全檢查，及時搶修損壞嚴重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通；加強養(yǎng)護資金管理，實行專款專用。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置：臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位內(nèi)設機構包括：辦公室、財務室、黨建辦、養(yǎng)護工班。
（二）決算單位構成：本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計53.9萬元。與上年相比，減少7.3萬元，減少11.92%，主要是因為單位人員減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計44.57萬元，其中：財政撥款收入44.57萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計53.9萬元，其中：基本支出33.9萬元，占62.89%；項目支出20萬元，占37.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計53.9萬元，與上年相比，減少7.3萬元,減少11.92%，主要是因為單位人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出53.9萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少7.3萬元，減少11.92%，主要是因為單位人員減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出53.9萬元，主要用于以下方面：交通運輸類）支出51.07萬元，占94.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.71萬元，占5.02%;住房保障（類）支出0.12萬元，占0.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為43.51萬元，支出決算數(shù)為53.9萬元，完成年初預算的123.8%，其中：
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
支出決算為9.49萬元，因2021年初預算未安排，為預算調(diào)整。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。
年初預算為40.69萬元，支出決算為41.58萬元，完成年初預算的102.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路養(yǎng)護項目。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出33.9萬元，其中：人員經(jīng)費33.12萬元，占基本支出的97.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費0.78萬元，占基本支出的2.3%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的97.5%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的97.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比基本持平，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.78萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組26個、來賓60人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出0.78萬元，比上年基本持平。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
