臨湘市農村公路養護中心2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市農村公路養護中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市農村公路養護中心
概況
一、 部門職責
負責全市農村公路養護管理；加強農村公路養護、巡查，制定養護目標責任。建立健全養護規章制度，完善管養體系，督促鄉鎮交管站抓好鄉道、村道的養護工作；強化公路養護意識，加強路況巡查和安全檢查，及時搶修損壞嚴重的管養路段，保障公路暢通；加強養護資金管理，實行專款專用。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市農村公路養護中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、黨建辦、養護工班。
（二）決算單位構成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農村公路養護中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計94.22萬元。與上年相比，增加40.32萬元，增長74.8%，主要是因為2022預算荊竹山隧道電費及維護費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計94.22萬元，其中：財政撥款收入94.22萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計94.22萬元，其中：基本支出39.22萬元，占41.63%；項目支出55萬元，占58.37%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計94.22萬元，與上年相比，增加40.32萬元,增長74.8%，主要是因為2022預算荊竹山隧道電費及維護費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出94.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加40.32萬元，增長74.8%，主要是因為2022預算荊竹山隧道電費及維護費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出94.22萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出89.54萬元，占95.03%；社會保障和就業（類）支出3.76萬元，占4.00%;住房保障（類）支出0.91萬元，占0.97%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為88.76萬元，支出決算數為94.22萬元，完成年初預算的106%，其中：
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為14.13萬元，支出決算為14.80萬元，完成年初預算數的105.00%，決算數大于年初數的原因是：人員經費增加。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為69.96萬元，支出決算為74.74萬元，完成年初預算的107.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路養護項目。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為3.76萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出39.22萬元，其中：
人員經費36.42萬元，占基本支出的92.86%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費2.8萬元，占基本支出的7.14%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、工會經費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的96.25%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的96.25%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比基本持平，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.77萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0.77萬元，全年共接待來訪團組26個、來賓59人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無2022年度政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位性質為非行政機關、非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出總額100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，新增0輛車。其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我單位2022年總支出為94.22萬元，其中基本支出為39.22萬元，項目支出為55萬元。基本支出中：工資福利支出36.42萬元，商品和服務支出2.8萬元。項目支出中：荊竹山隧道電費及維護費55萬元。我單位建立健全養護規章制度，完善管養體系，督促鄉鎮交管站抓好鄉道、村道的養護工作；強化公路養護意識，加強路況巡查和安全檢查，及時搶修損壞嚴重的管養路段，保障公路暢通；加強養護資金管理，實行專款專用。
2022年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）存在的問題及原因分析
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
2、單位納入年初財政預算的日常公用經費明顯不足、與實際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
