臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
本市公路養(yǎng)護(hù)提供維護(hù)管理保障，負(fù)責(zé)本市農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工會(huì)、財(cái)務(wù)股、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算145.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款91.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入53.44萬元。收入預(yù)算較上年減少6.82萬元，主要是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算145.18萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.98萬元，衛(wèi)生健康支出4.47萬元，交通運(yùn)輸支出122.01萬元，住房保障支出6.71萬元。支出預(yù)算較上年減少6.82萬元，主要的原因是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出91.73萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為4.07 萬元，比 2023 年增加0.06 萬元，增長(zhǎng)1.5%。主要是人員工資提標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為0.27 萬元，與 2023 年持平。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為2.04 萬元，比 2023 年增加0.03萬元，增長(zhǎng)1.5%。主要是人員工資提標(biāo)。
4. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為16.04 萬元，比 2023 年增加0.37萬元，增長(zhǎng)2.36%。主要是人員工資提標(biāo)。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為68.15 萬元，比 2023 年減少0.89萬元，降低1.3%。主要是單位壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.05萬元，比 2023年增加0.95 萬元，增長(zhǎng)86.36%。主要是人員工資提標(biāo)。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算36.73萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)34.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.89萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.44 萬元，增長(zhǎng)4.31%，主要是人員工資提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.91 萬元，降低32.5%。主要是單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：臨鴨隧道維護(hù)費(fèi)支出55萬元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護(hù)，與2023年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.89萬元，比2023年減少0.91 萬元，降低32.5%。主要是單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.06萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出145.18萬元，其中，基本支出90.18萬元，項(xiàng)目支出55萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出55萬元，其中：臨鴨隧道維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目55萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
