臨湘市農村公路養護中心部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
本市公路養護提供維護管理保障，負責本市農村公路建設及養護管理等工作。
（二）機構設置
我單位設立辦公室、工會、財務股、黨建辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市農村公路養護中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市農村公路養護中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算95.23萬元，其中，一般公共預算撥款84.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入10.93萬元。收入預算較上年減少49.95萬元，主要是機構人員調整。
（二）支出預算，2025年支出預算95.23萬元，其中，社會保障和就業支出5.82萬元，衛生健康支出2.5萬元，交通運輸支出83.15萬元，住房保障支出3.76萬元。支出預算較上年減少49.95萬元，主要的原因是機構人員調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出84.3萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2025 年預算數為4.06萬元，比 2024 年減少 0.01 萬元，降低0.2%。主要是機構人員調整。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
2025 年預算數為0.27 萬元，與 2024 年持平。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）
2025 年預算數為2.03 萬元，比 2024 年減少0.01 萬元，降低0.5%。主要是機構人員調整。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
2025 年預算數為15.99 萬元，比 2024 年減少0.05萬元，降低0.3%。主要是機構人員調整。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）
2025 年預算數為58.91萬元，比 2024 年減少9.24萬元，降低15.68%。主要是單位壓縮經費開支。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為3.05 萬元，比 2024年增加 1萬元，增長32.8%。主要是人員工資提標。
（一）基本支出：2025年基本支出預算40.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費40.3萬元，公用經費4萬元。人員經費預算比 2024年增加5.46 萬元，增長（降低）13.5%，主要是人員工資提標；公用經費預算比 2024年增加 2.11 萬元，增長52.75%。主要是預算增加了人員公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出預算40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：臨鴨隧道維護費支出40萬元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護。與2024年比較，整體減少15萬元，主要是臨鴨隧道的電費及維護費的項目經費減少。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費4萬元，比上年預算增加2.11萬元，上升52.75%，主要是預算增加了人員公用經費。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.3萬元，主要是主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出95.23萬元，其中，基本支出55.23萬元，項目支出40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出40萬元，其中：臨鴨隧道電費及維護費項目40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0 萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表（此表為空表）
9. 2025年整體支出績效目標表
10.2025年項目支出績效目標表
