市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2017年部門預算說明
一、部門基本概況
我單位屬于交通運輸局二級機構(gòu)，主要職責是為本市公路養(yǎng)護提供維護管理保障；負責本市公路建設(shè)及養(yǎng)護管理等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2017年部門預算編制范圍的只有市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)71.2萬元，其中，一般公共預算撥款71.2萬元。收入較去年增加3.7萬元，主要是工資福利收入有所增加。
（二）支出預算，2017年年初預算數(shù)71.2萬元，其中工資福利支出66.9萬元，一般商品服務(wù)支出1.8萬元，對個人和家庭的補助支出2.5萬元。支出較去年增加3.7萬元，主要是工資福利支出有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入71.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數(shù)為71.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 71.2 萬元，比2016年預算增加 3.7 萬元，上升 5 %。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 3 萬元，其中，公務(wù)接待費 1萬元，公務(wù)用車購置及運行費 2 萬元（其中公務(wù)用車運行費2 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少 0.2 萬元，主要是我單位進一步加強財務(wù)管理，嚴控“三公”經(jīng)費開支。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
