目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

四、“三公”經(jīng)費(fèi)

第五部分 附件

臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

編 報(bào) 說(shuō) 明

一、部門(mén)基本概況

1、單位職能職責(zé)

我大隊(duì)職能職責(zé)主要是為全市農(nóng)村公路安全暢通，提供管理保障。宣傳貫徹公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，保護(hù)路產(chǎn)，實(shí)施路政巡查，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)秩序，依法查處違反路政管理法律、法規(guī)的案件。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

我大隊(duì)是臨湘市交通運(yùn)輸局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、黨建辦、工會(huì)、安全股、處罰中心、稽查隊(duì)等7個(gè)股室，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算， 2018年年初預(yù)算數(shù)161.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款152.9萬(wàn)元，其他收入8.7萬(wàn)元。收入較去年持平。

（二）支出預(yù)算， 2018年年初預(yù)算數(shù)161.6萬(wàn)元，其中，工資福利支出149.3萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出12.3萬(wàn)元。主要是2018年大隊(duì)人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入152.9萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為152.9萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年我大隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  12.3萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.2萬(wàn)元，主要是2018年大隊(duì)人員增加。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.2萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少4萬(wàn)元，主要是2018年大隊(duì)壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3、政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算 

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0元，我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算。

5、政府性基金情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出

附件：農(nóng)村公路執(zhí)法大隊(duì)2018部門(mén)預(yù)算編制書(shū).xls