2019年度
臨湘市交通運輸局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市交通運輸局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市交通運輸局概況
一、部門職責
臨湘市交通運輸局負責貫徹執行國家有關交通行業的方針、政策和法律、法規，負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法等工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市交通運輸局內設機構包括：辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、交通運輸股、計劃統計股、法制股、交通戰備辦、行政審批股、黨建辦、工會等。
（二）決算單位構成。
臨湘市交通運輸局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算、局二級機構臨湘市交通運輸綜合執法大隊、臨湘市交通建設質量監督站和臨湘市長江港務服務所決算（根據財政預算管理制度，其他二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）。
第二部分 臨湘市交通運輸局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市交通運輸局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計30,779.12萬元，與2018年相比，收、支總計增加7421.89萬元，增長31.78%。主要原因是2019年交通基礎設施建設項目增加，專項資金收、支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計28,430.79萬元，其中：財政撥款收入28430.79萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計24,151.91萬元，其中：基本支出1,881.08萬元，占7.79%。項目支出22270.83萬元，占92.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計30779.12萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加7421.89萬元，增長31.78%。主要原因是2019年交通基礎設施建設項目增加，專項資金收、支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出24151.91萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加3702萬元，增長18.1%,主要原因是2019年交通基礎設施建設項目增加，專項資金支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出24151.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出665.62萬元，占2.76%；社會保障和就業（類）支出135.32萬元，占0.56%；城鄉社區（類）支出1083萬元，占4.48%；農林水（類）支出6100萬元，占25.26%；交通運輸（類）支出16141.75萬元，占66.83%；住房保障（類）支出26.22萬元，占0.11%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1262.75萬元，支出決算為24,151.91萬元，完成年初預算的1913%。其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算為665.62萬元，比預算增加665.62萬元，主要是增加了治超治限工作經費；
2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老繳費（項）支出：年初預算數為60.25萬元，支出決算數135.32萬元，完成預算的225%，主要是養老保險金增加；
3、城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為1083萬元，比預算增加1083萬元，主要是增加了城鄉社區（類）支出1083萬元；
4、農林水（類）農業（款）農村道路建設（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為6100萬元，比預算增加6100萬元，主要是農村道路建設增加；
5、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預算數為925.41萬元，支出決算數為1053.92萬元，完成預算數的114%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是工資普調，人員經費增加；
6、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路建設（項）支出：年初預算數為340萬元，支出決算數為3239.33萬元，完成預算的953%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是公路建設項目增加；
7、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路養護（項）支出：年初預算數為565萬元，支出決算數為758.43萬元，完成預算的135%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是公路養護里程增加；
8、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）支出：年初預算數為28萬元，支出決算數為34.66萬元，完成預算的124%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是公路和運輸安全管理工作事務增加，費用增加；
9、交通運輸（類)公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為0.29萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是公路運輸管理工作事務增加，費用增加；
10、交通運輸（類)公路水路運輸（款）港口設施（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為11.91萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是港口設施建設增加；
11、交通運輸（類)公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）支出：年初預算數為20萬元，支出決算數為5506.18萬元，完成預算的27531%，支出決算數超出年初預算數的原因主要是公路治超、治限工作及其他公路建設項目增加；
12、交通運輸（類)成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對城市公交的補貼（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為205.45萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了對城市公交的補貼；
13、交通運輸（類)成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對農村道路客運的補貼（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為885萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了對農村道路客運的補貼；
14、交通運輸（類)其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為1220萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了對公共交通運營的補助；
15、交通運輸（類)其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）支出：年初預算數為0萬元，支出決算數為3300萬元，支出決算數超出年初預算數的原因主要是增加了對其他交通運輸支出的補助；
16、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出：年初預算數為24.1萬元，支出決算數為26.22萬元，完成預算的109%，主要是住房公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,881.08萬元，其中:人員經費1,089.08萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費234.38萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為8萬元,完成預算的80%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0，支出決算數為0。
公務用車購置費及運行維護費支出預算數為0，支出決算數為0。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為8萬元,完成預算的80%,決算數小于預算數的主要原因中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少9.66萬元，減少54.71%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算8萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為10萬元，支出決算為8萬元，完成預算的80%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出8萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市交通運輸局2019年共接待國內公務接待批次200個、接待人次1800人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、績效目標設定情況：2019年我局實施項目為完成農村公路窄加寬建設88.178公里；完成自然村通組公路建設332.24公里；完成危橋改造15座；完成公路安保工程建設284.592公里；完成縣道養護170.913公里；完成鄉道養護398.88公里；完成村道養護1413.488公里。
2、項目組織實施情況：根據2019年績效目標設定，我局在實施過程中，嚴格執行《湖南省農村公路建設管理辦法》和《臨湘市農村公路養護管理考核辦法》，確保工程質量達標，對在實施過程中未達到要求的，責定及時整改，否則扣減相應資金。同時，按照年度市委、市政府及上級交通主管部門下達的計劃任務，我局將任務分解到月，安排專人督施工進度，定期通報，確保了全年任務的按時完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年我局農村公路建設（含通組公路建設）、危橋改造、安保工程建設、縣道、鄉道、村道養護工作均按任務完成，且達到了預期目標，財政專項資金也按要求撥付使用。本單位本年度項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我局項目實施后，為社會公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件，為臨湘經濟社會發展創造了良好的交通環境，得到了群眾的認可和好評。本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果為良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市交通運輸局單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據，原因是我局機關運行經費在商品服務費支出中。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.94萬元，用于召開全市交通工作會議，人數共320人次，內容為日常例會，交通項目建設調度會，年度講評會議，交通安全工作例會，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費1萬元，用于開展黨員集中學習培訓，干部培訓，專技人員學習培訓，在黨校學習培訓等人數共150人次，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神，學習相關專業知識等。
（三）政府采購支出情情況
臨湘市交通運輸局2019年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元； 政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截止2019年12月31日，本單位共有公務用車0臺。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費。
