臨湘市交通運輸綜合執法大隊部門2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我單位屬于交通運輸局二級機構，主要職能職責是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監督等交通行政管理的監督檢查及行政處罰。
（二）機構設置
本單位設立辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市交通運輸綜合執法大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市交通運輸綜合執法大隊本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
（一）收入預算，2022年收入預算749.03萬元，其中，一般公共預算撥款704.03萬元，事業單位經營收入45萬元,無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年增加94.74萬元，主要是系統里人員調整，我單位新增財政撥款人員9人，增加了財政預算撥款。
（二）支出預算，2022年支出預算749.03萬元，其中，社會保障就業支出116.05萬元；交通運輸支出575.80萬元；住房保障支出57.17萬元。支出預算較上年增加94.74萬元，主要是單位財政撥款人員大幅度增加，人員工資、各項社會保障支出和辦公費、工會經費、差旅費等各項公用支出也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出704.03萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障就業支出（類）行政事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2022 年預算數為110.79 萬元，比 2021年增加62.11 萬元，增長127.59%。主要是2022年財政撥款人員大幅度增加，養老保險費也相應增加。
2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2022 年預算數為538.02 萬元，比 2021 年增加26.19 萬元，增長5.12%。主要是2022年財政撥款人員大幅度增加，人員工資及各項公用經費也相應增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為55.21 萬元，比 2021年增加7.43萬元，增長15.55%。主要是2022年財政撥款人員大幅度增加，增加了住房公積金預算。
（一）基本支出：2022年基本支出預算704.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費628.23萬元，公用經費75.8萬元。人員經費預算比 2021年增加86.74 萬元，增長16.02%，主要是2022年人員增加；公用經費預算比 2021年增加9萬元，增長13.47%。主要是2022年人員增加，相應增加了福利費、工會經費等公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年總計預算安排81.2萬元，其中一般公共預算撥款75.8萬元，通過事業單位經營收入預算安排5.4萬元。比2021年增加9.2萬元，上升11.33%，主要是人員增加，福利費、工會經費等增加。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算35萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費30萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出749.03萬元，其中，基本支出748.58萬元，項目支出0.44萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出0.44萬元，其中：征收成本項目0.44萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開2次會議, 人數 150人,內容為擬召開全市交通“安全隱患清零”、“春運高速公路隱患排查”等會議，主要包含傳達省市交通工作安排、各客運危貨企業工作布置、小型座談會等內容 ；培訓費預算0.5 萬元，內容為擬開展2次培訓，人數10人，擬參加省市各級組織的業務培訓班等培訓，主要對交通安全及文書檔案制作等各項業務進行專題培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，執法執勤用車7輛，無其它公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
