2021年度
交通運輸綜合執法大隊部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市交通運輸綜合執法大隊概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運輸綜合執法大隊
概況
一、部門職責
1、貫徹執行國家和省、市有關交通運輸行政執法的方針政策和法律法規，負責轄區內交通運輸綜合行政執法工作。
2.制定全市交通運輸綜合行政執法的程序并組織規范實施。
3.負責執法設施，執法裝備和執法服裝的管理工作。負責綜合執法科技創新和信息化工作。
4.負責全市建管公路路政、縣內道路運政和治理超限超載的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法工作。
5、負責市內公路水運工程質量監督、漁船檢驗和監督、安全生產和交通建設項目市場行為、概(預)算執行情況的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法工作。
6.負責交通運輸行業安全執法工作:參與交通運輸安全事故調查和應急處置工作:參與保障國家重點物資道路，緊急客貨運輸，軍事和搶險救災物資等運輸有關工作。
7.完成上級及市委，市政府交辦的其他任務
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。交通運輸綜合執法大隊內設機構包括：辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。
（二）決算單位構成。交通運輸綜合執法大隊2021年部門決算公開單位構成包括：交通運輸綜合執法大隊本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計287.79萬元。與上年相比，增加170.03萬元，增長144.39%，主要是根據國家、省、岳陽市關于交通執法體制改革試點文件指示精神和要求，臨湘市交通運輸系統對隸屬市交通運輸的行政執法職能進行綜合歸口，撤銷原路政執法大隊，組建臨湘市交通運輸綜合執法大隊，由原來的18人增至78人，人員大幅度增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計287.79萬元，其中：財政撥款收入287.79萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計287.79萬元，其中：基本支出287.79萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計287.79萬元，與上年相比，增加170.03萬元，增長144.39%，主要是根據國家、省、岳陽市關于交通執法體制改革試點文件指示精神和要求，臨湘市交通運輸系統對隸屬市交通運輸的行政執法職能進行綜合歸口，撤銷原路政執法大隊，組建臨湘市交通運輸綜合執法大隊，由原來的18人增至78人，人員大幅度增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出287.79萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加170.03萬元，增長144.39%，主要是因為根據國家、省、岳陽市關于交通執法體制改革試點文件指示精神和要求，臨湘市交通運輸系統對隸屬市交通運輸的行政執法職能進行綜合歸口，撤銷原路政執法大隊，組建臨湘市交通運輸綜合執法大隊，由原來的18人增至78人，人員大幅度增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出287.79萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出18.40萬元，占6.40%，其中；交通運輸（類）支出243.25萬元，占84.52%;住房保障支出（類）26.13萬元，占9.08%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為608.29萬元，支出決算數為287.79萬元，完成年初預算的47.31%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為48.68萬元，支出決算為18.40萬元，完成年初預算的37.80%，決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算的差額30.28萬元基本養老保險繳費支出由預算非稅收入來完成，而納入預算管理的非稅收入320萬元經費撥款在上級主管單位臨湘市交通運輸局統一決算，造成了預決算差額。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為511.83萬元，支出決算為243.25萬元，完成年初預算的47.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算的差額268.58萬元交通運輸支出（行政運行）由預算非稅收入來完成，而納入預算管理的非稅收入320萬元經費撥款調整到上級主管單位臨湘市交通運輸局統一決算，造成了預決算差額。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為47.78萬元，支出決算為26.13萬元，完成年初預算的54.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是因為年初預算的差額21.65萬元住房保障支出由預算非稅收入來完成，而納入預算管理的非稅收入320萬元經費撥款在上級主管單位臨湘市交通運輸局統一決算，造成了預決算差額。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出287.79萬元，其中：人員經費272.59萬元，占基本支出的94.72%，主要包括基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金等；公用經費15.20萬元，占基本支出的5.28%，主要包括公務用車運行維護費和公務接待費。人員經費比上年增加174.42萬元，原因是全額撥款人員大幅度增加；公用經費比上年減少4.39萬元，原因是例行節約，公務接待費大幅度減少。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為35萬元，支出決算為15.20萬元，完成預算的43.43%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數與決算數一致。與上年一致。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的1%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為30萬元，支出決算為15.15萬元，完成預算的50.5%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少3.79萬元，減少20%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.05萬元，占0.33%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算15.15萬元，占99.67%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓8人次，主要是各市縣執法交流等發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.15萬元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費15.15萬元，主要是執法車用油款、維修費及保險費支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出15.20萬元，比上年比上年減少4.39，減少22.40%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，全年實際支出比上年節約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
