臨湘市交通運輸綜合執法大隊2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我單位屬于交通運輸局二級機構，主要職能職責是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監督等交通行政管理的監督檢查及行政處罰。
（二）機構設置
本單位設立辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室
二、部門預算單位構成
交通運輸綜合執法大隊單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算731.98萬元，其中，一般公共預算撥款687.81萬元，主要是財政撥款人員退休，減少預算收入。
（二）支出預算，2023年支出預算731.98萬元，其中，社會保障和就業支出80.86萬元，衛生健康支出37.33萬元，交通運輸支出557.80萬元，住房保障支出55.99萬元。支出預算較上年減少17.05萬元，主要是財政撥款人員退休，減少預算支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出687.81萬元，其中，交通運輸支出536.56萬元，占78。01%；社會保障和就業支出76.45萬元，占11.12%；衛生健康支出35.92萬元，占5.22%；住房保障支出38.88萬元，占5.65%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算687.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費617.51萬元，公用經費70.30萬元。人員經費預算比 2022年減少10.72 萬元，降低1.71%，主要是財政撥款人員退休，減少人員經費支出；公用經費預算比 2022年減少5.5 萬元，降低7.26%。主要是財政撥款人員退休，減少公用經費支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關的機關運行經費當年一般公共預算撥款70.30萬元，比2022年減少5.5萬元，下降7.26%，主要是財政撥款人員退休，減少公用經費支出。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算15.05萬元，其中，公務接待費0.05萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少19.95萬元，主要是加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出731.98萬元，其中，基本支出731.98萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0.50 萬元，擬開展1次培訓，人數69人，內容為事業單位工作人員在崗技能培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛12輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車12輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
