臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法
大隊概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。
2.制定全市交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序并組織規(guī)范實施。
3.負責執(zhí)法設(shè)施，執(zhí)法裝備和執(zhí)法服裝的管理工作。負責綜合執(zhí)法科技創(chuàng)新和信息化工作。
4.負責全市建管公路路政、縣內(nèi)道路運政和治理超限超載的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作。
5、負責市內(nèi)公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督、漁船檢驗和監(jiān)督、安全生產(chǎn)和交通建設(shè)項目市場行為、概(預(yù))算執(zhí)行情況的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作。
6.負責交通運輸行業(yè)安全執(zhí)法工作:參與交通運輸安全事故調(diào)查和應(yīng)急處置工作:參與保障國家重點物資道路，緊急客貨運輸，軍事和搶險救災(zāi)物資等運輸有關(guān)工作。
7.完成上級及市委，市政府交辦的其他任務(wù)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。交通運輸綜合執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、人事股、財務(wù)股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。
（二）決算單位構(gòu)成。交通運輸綜合執(zhí)法大隊2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：交通運輸綜合執(zhí)法大隊本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1172.87萬元。與上年相比，增加885.08萬元，增長307.54%，主要是因為：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，2、增加了治超專項經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1172.87萬元，其中：財政撥款收入1021.51萬元，占87.09%；其他收入151.36萬元，占12.91%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1172.87萬元，其中：基本支出1172.87萬元，占100%； 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1021.51萬元，與上年相比，增加733.72萬元，增長254.95%，主要是因為：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；2、增加了治超專項經(jīng)費收入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1021.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加733.72萬元，增長254.95%，主要是因為：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出，2、增加了治超專項經(jīng)費支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1021.51萬元，主要用于交通運輸（類）支出1021.51萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為704.03萬元，支出決算數(shù)為1021.51萬元，完成年初預(yù)算的145.09%，其中：
1．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為704.03萬元，支出決算為493.31萬元，完成年初預(yù)算的70.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為：1、部門內(nèi)人員退休，工資福利性支出減少；2、增加了治超專項經(jīng)費支出。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出。
3、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為499.21萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1021.51萬元，其中：
人員經(jīng)費793.79萬元，占基本支出的77.71%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、其它社會保險以及住房公積金等；人員經(jīng)費比上年增加521.20萬元，原因是：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，增加了基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、其它社會保險以及住房公積金等各項支出；2、增加了治超專項經(jīng)費支出。
公用經(jīng)費227.72萬元，占基本支出的22.29%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、會議費、專用材料費、租賃費、公務(wù)用車運行與維護費等。公用經(jīng)費比上年增加212.53萬元，原因是：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，增加了辦公費、水電費、差旅費、專用材料費（執(zhí)法服裝）、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費（執(zhí)法車）等支出；2、增加了治超專項經(jīng)費支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35.00萬元，支出決算為31.00萬元，完成預(yù)算的88.57%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.95萬元，增長190%，增長的主要原因是增加了治超專項經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年持平的主要原因是主要是我單位從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1萬元，占3.23%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算30萬元，占96.77%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓71人次（精確到個位數(shù)），主要是各市縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為30萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費30萬元，主要是執(zhí)法車用油款、維修費及保險費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出227.72萬元，比上年增加212.52萬元，增長139.82%。主要原因是：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、會議費、專用材料費等各項支出大幅度提高，2、增加了治超專項經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1萬元，用于召開各運輸部門安全生產(chǎn)會，人數(shù)50人；執(zhí)法人員年終總結(jié)會，人數(shù)93人；治超現(xiàn)場工作會，人數(shù)65人等，內(nèi)容為宣傳執(zhí)法安全生產(chǎn)、一年工作總結(jié)及治超專項治理等；開支培訓(xùn)費0.5萬元，用于開展執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)72人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員上崗培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
本年度單位以服務(wù)為宗旨，堅持依法行政，著力優(yōu)化運輸市場,全年共組織專項行動9次，出動執(zhí)法人員400余人次，檢查各類運輸車輛2萬余臺次，查處違法運輸車輛995臺次;盯住違法源頭，強化管控,以G353、G107、臨鴨公路、最江線為基礎(chǔ)，盯緊重點道路、重點車輛、重點時段，實行24小時不間斷錯時錯峰交叉流動巡查，盡一切可能讓管控達到全覆蓋;規(guī)范駕培、汽修市場，存在安全隱患的15家運輸企業(yè)和7家駕培機構(gòu)依法依規(guī)進行了較重的處罰;堅持黨建引領(lǐng)，著力建設(shè)高質(zhì)隊伍。單位2022年年底決算收入1172.87萬元，實際收入1172.87萬元，其中：1、一般公共預(yù)算財政撥款收入1021.51萬元；其他收入151.36元（局撥經(jīng)費缺口）。2022年年底決算收入1172.87萬元，實際支出1172.87萬元，其中：1、人員經(jīng)費支出925.14萬元；日常公用經(jīng)費247.73萬元，項目資金0萬元。順利完成預(yù)期績效目標任務(wù)；當年安排的資金都全部用在項目上，不存在虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設(shè)“小金庫”等問題；項目立項準確，重大開支都通過了政府采購或投資評審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續(xù)。在全年預(yù)算范圍內(nèi)圓滿完成各項任務(wù)。
（二）存在的問題及原因分析
存在的問題：1、預(yù)算績效觀念不深入,思想認識有誤區(qū)，在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學(xué)規(guī)范操作,質(zhì)量難以保證,開展自評時報喜不報憂和揚長避短；2、評價指標體系不完善,實際操作有難度既有的評價指標存在定性指標多、定量指標少的弊端,導(dǎo)致出現(xiàn)單位職能不同、支出事項有差別等情況時,針對性不是很強,指標難以量化,評價缺乏依據(jù),直接影響績效評價的質(zhì)量；3、評價結(jié)果運用不充分,推動作用有局限預(yù)算績效管理的追責問效機制還不完善、預(yù)算績效結(jié)果的透明度不太高、績效評價結(jié)果不能更快更多地轉(zhuǎn)化成管理措施。
建議：1、加強宣傳引導(dǎo),強化績效觀念；2、完善指標體系,規(guī)范評價標準；3、強化運行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1、臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊決算表格.xls
