2023年度

　　臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算

　　目錄

　　第一部分臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法

　　大隊(duì)概況

　　一、 部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。

　　2.制定全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序并組織規(guī)范實(shí)施。

　　3.負(fù)責(zé)執(zhí)法設(shè)施，執(zhí)法裝備和執(zhí)法服裝的管理工作。負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法科技創(chuàng)新和信息化工作。

　　4.負(fù)責(zé)全市建管公路路政、縣內(nèi)道路運(yùn)政和治理超限超載的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。

　　5、負(fù)責(zé)市內(nèi)公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督、安全生產(chǎn)和交通建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)行為、概(預(yù))算執(zhí)行情況的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。

　　6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全執(zhí)法工作:參與交通運(yùn)輸安全事故調(diào)查和應(yīng)急處置工作:參與保障國(guó)家重點(diǎn)物資道路，緊急客貨運(yùn)輸，軍事和搶險(xiǎn)救災(zāi)物資等運(yùn)輸有關(guān)工作。

　　7.完成上級(jí)及市委，市政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、人事股、財(cái)務(wù)股、計(jì)生、工會(huì)、安全股、法制股、處罰中心及7個(gè)稽查中隊(duì)等科室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)1125.96萬元。與上年相比，減少46.91萬元，減少4.00%，主要是因?yàn)椋罕灸甓热�額財(cái)政編制人員退休3人，工資福利性支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)1125.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入1088.75萬元，占96.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入37.21萬元，占3.30%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)1125.96萬元，其中：基本支出1125.96萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1088.75萬元，與上年相比，增加67.24萬元,增長(zhǎng)6.58%，主要是因?yàn)樵黾恿酥纬瑢ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)，專用材料費(fèi)和燃料費(fèi)都有所增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1088.75萬元，占本年支出合計(jì)的96.70%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加67.24萬元，增長(zhǎng)6.58%，主要是因?yàn)樵黾恿酥纬瑢ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)，專用材料費(fèi)和燃料費(fèi)都有所增加。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1088.75萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.81萬元，占6.32%；衛(wèi)生健康（類）支出30.24萬元，占2.78%;交通運(yùn)輸（類）支出950.82萬元，占87.33%；住房保障（類）支出38.88萬元，占3.57%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為687.81萬元，支出決算數(shù)為1088.75萬元，完成年初預(yù)算的158.29%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　2023 年預(yù)算數(shù)為71.75 萬元，支出決算為65.59萬元，完成年初預(yù)算的91.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度全額財(cái)政編制人員退休3人，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　2023 年預(yù)算數(shù)為4.7 萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預(yù)算的68.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：是本年度全額財(cái)政編制人員退休3人，失業(yè)保險(xiǎn)及殘疾人保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

　　3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　2023年預(yù)算數(shù)為536.56萬元，支出決算為572.82萬元，完成年初預(yù)算的106.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：是因?yàn)樵黾恿酥纬瑢ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)，專用材料費(fèi)和燃料費(fèi)都有所增加。

　　4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為318.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。

　　5、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。

　　6、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　2023 年預(yù)算數(shù)為35.92 萬元，支出決算為30.24萬元，完成年初預(yù)算的84.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是本年度全額財(cái)政編制人員退休3人，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）

　　2023年預(yù)算數(shù)為38.88 萬元，支出決算為38.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出1088.75萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)789.12萬元，占基本支出的72.48%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)299.63萬元，占基本支出的27.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.05萬元，支出決算為15.05萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待不超標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)用車維修和用油開支盡量節(jié)約。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬元，占0.33%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.00萬元，占99.67%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓8人次，主要是周邊縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元，主要是執(zhí)法車用油款、維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299.63萬元，比上年決算數(shù)增加71.91 萬元，增長(zhǎng)31.58%。主要原因是：1、本年增加了治超食堂開支，伙食費(fèi)增加，辦公經(jīng)費(fèi)開支增加；2、增加了準(zhǔn)用材料費(fèi)和燃料費(fèi)開支。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)2.62萬元，用于開展職工年度職業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)109人，內(nèi)容為職工人事在崗職業(yè)培訓(xùn)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛12輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　　本年度單位以服務(wù)為宗旨，堅(jiān)持依法行政，著力優(yōu)化運(yùn)輸市場(chǎng),全年共組織專項(xiàng)行動(dòng)9次，出動(dòng)執(zhí)法人員400余人次，檢查各類運(yùn)輸車輛2萬余臺(tái)次，查處違法運(yùn)輸車輛995臺(tái)次;盯住違法源頭，強(qiáng)化管控,以G353、G107、臨鴨公路、最江線為基礎(chǔ)，盯緊重點(diǎn)道路、重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)時(shí)段，實(shí)行24小時(shí)不間斷錯(cuò)時(shí)錯(cuò)峰交叉流動(dòng)巡查，盡一切可能讓管控達(dá)到全覆蓋;規(guī)范駕培、汽修市場(chǎng)，存在安全隱患的15家運(yùn)輸企業(yè)和7家駕培機(jī)構(gòu)依法依規(guī)進(jìn)行了較重的處罰;堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，著力建設(shè)高質(zhì)隊(duì)伍。單位2023年年底決算收入1125.96萬元，實(shí)際收入1125.96萬元，其中：1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1088.75萬元；其他收入37.21元（局撥經(jīng)費(fèi)缺口）。2023年年底決算收入1125.96萬元，實(shí)際支出1125.96萬元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)支出795.18萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)330.78萬元，項(xiàng)目資金0萬元。順利完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；當(dāng)年安排的資金都全部用在項(xiàng)目上，不存在虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設(shè)“小金庫(kù)”等問題；項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確，重大開支都通過了政府采購(gòu)或投資評(píng)審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續(xù)。在全年預(yù)算范圍內(nèi)圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　存在的問題：1、預(yù)算績(jī)效觀念不深入,思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)，在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作,質(zhì)量難以保證,開展自評(píng)時(shí)報(bào)喜不報(bào)憂和揚(yáng)長(zhǎng)避短；2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度既有的評(píng)價(jià)指標(biāo)存在定性指標(biāo)多、定量指標(biāo)少的弊端,導(dǎo)致出現(xiàn)單位職能不同、支出事項(xiàng)有差別等情況時(shí),針對(duì)性不是很強(qiáng),指標(biāo)難以量化,評(píng)價(jià)缺乏依據(jù),直接影響績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量；3、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分,推動(dòng)作用有局限預(yù)算績(jī)效管理的追責(zé)問效機(jī)制還不完善、預(yù)算績(jī)效結(jié)果的透明度不太高、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不能更快更多地轉(zhuǎn)化成管理措施。

　　建議：1、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績(jī)效觀念；2、完善指標(biāo)體系,規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；3、強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 2023決算公開.xlsx

臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc

附件3、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）.xls

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　………