臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊是臨湘市交通運輸局所屬副科級全額撥款事業單位，主要職能職責是負責轄區內交通運輸綜合行政執法工作,負責全市建管公路路政、縣內道路運政和治理超限超載、市內公路水運工程質量監督、漁船檢驗和監督、安全生產和交通建設項目市場行為、概(預)算執行情況、交通運輸行業安全的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法工作。
（二）機構設置
本單位設立辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算805.91萬元，其中，一般公共預算撥款794.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入10.93萬元。收入預算較上年減少247.21萬元，主要是預算內全額編制人員調出17人，退休5人，減少了收入預算。
（二）支出預算，2025年支出預算805.91萬元，其中，其中，社會保障和就業支出52.08 萬元，衛生健康支出24.24萬元，交通運輸支出693.23萬元，住房保障支出36.37 萬元。支出預算較上年減少247.21萬元，主要是預算內全額編制人員調出17人，退休5人，減少了支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出794.98萬元，具體安排情況如下：
1. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2025年預算數為684.97萬元，比2024年減少了234.89萬元，減少25.54%，主要是財政撥款人員調出，部分預算內人員退休，減少了人員經費及公用經費支出。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為47.54 萬元，比 2024 年減少24.90萬元，降低34.37%。主要是部分預算內人員調出，養老保險繳費人數減少，減少了養老保險繳費支出。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其它社會保障和就業繳費支出（項）2025 年預算數為3.05 萬元，比 2024 年減少1.63萬元，降低34.83%。主要是財政撥款人員調出，部分預算內人員退休，減少了其他社會保障繳費支出。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2025 年預算數為23.77 萬元，比 2024 年減少12.45萬元，降低34.37%。主要是財政撥款人員調出，部分預算內人員退休，醫療保險繳費人員減少，減少了醫療保障繳費支出。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為35.66萬元，比 2024年減少18.66 萬元，降低34.36%。主要是財政撥款人員調出，部分預算內人員退休，住房公積金繳費支出相應有所減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預算525.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費478.61萬元，公用經費47.30萬元。人員經費預算比 2024年減少127.91 萬元，降低21.09%，主要是財政撥款人員調出，部分預算內人員退休，工資及各項社會保障繳費都相應減少.；公用經費預算比 2024年減少19.30 萬元，降低28.98%。主要是財政撥款人員調出，部分預算內人員退休，辦公費、工會經費等各項公用經費支出減少。
（二）項目支出：2025年項目支出預算280萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他公路水路運輸支出280萬元，主要用于本年治超專項經費等方面；與2024年比較，整體減少了100萬元，主要是減少交通罰沒收入，優化營商環境，貫徹執行政府柔性執法等政策。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費46.30萬元，比上年預算減少20.30萬元，下降30.48，主要是財政撥款人員調出，部分預算內人員退休，辦公費、工會經費等各項公用經費支出減少。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算45.05萬元，其中，公務接待費0.05萬元，公務用車購置及運行費45萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費45萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少45萬元，主要是上年增加了購置3臺執法執勤車的計劃45萬元。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出805.91萬元，其中，基本支出525.91萬元，項目支出280萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出280萬元，其中：治理超限超載專項項目280萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛12輛，其中，執法執勤用車12輛，屬于交通執法執勤車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
